区残联_重庆市武隆区人民政府

[ 索引号 ]	11500232008690368R/2022-00079	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	武隆区财政局
[ 成文日期 ]	2022-08-30	[ 发布日期 ]	2022-08-30

重庆市武隆区残疾人联合会 2021年度部门决算公开情况说明

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一、部门基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义残疾人事业发展道路，切实增强残联组织的政治性、先进性、群众性，汇聚全区广大残疾人推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对残疾人的政治引领和思想引导。切实承担引导广大残疾人听党话、跟党走的政治任务，把残疾人最广泛最紧密地团结在党的周围，坚定不移走中国特色社会主义残疾人事业发展道路。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照区委和重庆市残联的要求，指导全区各级残联按照《中国残疾人联合会章程》和残疾人代表大会的决议，开展残疾人工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

4.团结动员广大残疾人干事创业。进一步激发残疾人自尊、自信、自强、自立精神，组织动员广大残疾人积极主动融入社会，围绕中心、服务大局，参与党委、政府各项中心工作，让残疾人成为促进经济社会发展的一支重要力量。

5.突出残联代表、服务、管理的职责。代表残疾人共同利益，代表广大残疾人参与相关法律法规和政策的制定。团结帮助残疾人，为残疾人服务，依法维护残疾人合法权益。履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织残疾人参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

6.拓展残联的组织覆盖。加强对乡镇（街道）、村（社区）的残联组织覆盖，在特殊教育学校、残疾人服务机构、“两新”组织、福利企业等残疾人集中的领域，建立残联或残协，强化基层基础。充分发挥残疾人专门协会桥梁纽带作用，切实履行协会“代表、服务、维权”职责。

7.拓展残联的工作覆盖。积极探索开展网上残疾人工作，大力发展以互联网为载体、线上线下互动的“互联网+残疾人服务”。精心打造“情系残疾人、温暖千万家”助残品牌，开展助行、助听、助视、助健、助居、助教、助保障、助就业、助维权、助精神提升等“十助”行动。优化残疾人服务体系，创新残联工作方式方法和工作评价机制。引导、培育、管理好助残社会组织。

8.研究指导残联自身改革和建设。加强理论政策研究，开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，为区委、区政府决策提出建议。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。表彰、宣传残疾人自强模范，培养推荐残疾人人才，开展残疾人培训。

（二）机构设置

根据区委办《关于调整重庆市武隆区残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（武隆委办字﹝2019﹞38号）精神，核定内设办公室、权益保障部2个机构；机关行政编制2名、事业编制7名，其中理事长（党组书记）1名，副理事长2名；内设机构领导职数2名。机关后勤服务人员事业编制1名。年末在职在编人员8人，其中：行政3人（理事长1人，副理事长1人、副调研员1人），机关工勤1人，事业4人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我会属一级预算单位，2021年度决算编制无纳入本部门的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,024.21万元，支出总计1,024.21万元。收支较上年决算数减少111.07万元、下降9.8%，主要原因是2021年残疾人无障碍改造资金较往年减少。

2.收入情况。2021年度收入合计1,013.17万元，较上年决算数增加61.10万元，增长6.4%，主要原因是2021年用彩票公益金安排的支出较往年增加。其中：财政拨款收入1,013.17万元，占100%，年初结转和结余11.04万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,024.21万元，较上年决算数减少97.71万元，下降8.7%，主要原因是2021年残疾人无障碍改造资金较往年减少。其中：基本支出244.24万元，占23.8%；项目支出779.97万元，占76.2%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少13.36万元，下降100%，主要原因一是财政收回2.32万元残疾人家庭无障碍改造资金；二是我单位加快项目实施进度，充分发挥财政资金绩效。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,024.21万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少111.07万元，下降9.8%。主要原因是2021年残疾人无障碍改造资金较往年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入907.23万元，较上年决算数增加19.16万元，增长2.2%。主要原因是用于其他残疾人事业支出较往年增加（主要实施的项目是西部志愿者跨省通办、巩固脱贫攻坚等项目）。较年初预算数增加184.21万元，增长25.5%。主要原因是年中追加下达的残疾人事业中央补助资金和市级残疾人事业发展资金，主要用于实施乡村振兴示范点建设、文体示范点建设、残疾儿童康复及巩固脱贫攻坚等项目。此外，年初财政拨款结转和结余7.04万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出914.27万元，较上年决算数减少136.03万元，下降13%。主要原因是2021年残疾人无障碍改造资金支出较往年下降。较年初预算数增加181.89万元，增长24.8%。主要原因是用年中追加下达的残疾人事业中央补助资金和市级残疾人事业发展资金实施了乡村振兴示范点建设、文体示范点建设、残疾儿童康复及巩固脱贫攻坚等项目。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少9.36万元，下降100%，主要原因是我单位加快项目实施进度，充分发挥财政资金绩效。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出890.52万元，占97.4%，较年初预算数增加181.88万元，增长25.7%，主要原因是年中追加下达2021年残疾人事业中央补助资金和市级残疾人事业发展资金。

（2）卫生健康支出11.64万元，占1.3%，与年初预算数一致。

（3）住房保障支出12.10万元，占1.3%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出244.24万元。其中：人员经费201.45万元，较上年决算数增加47.34万元，增长30.7%，主要原因是追加目标绩效奖及退休人员2014年10月—2016年12月职业年金欠缴部分等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费42.79万元，较上年决算数减少4.67万元，下降9.8%，主要原因是厉行节约，落实过“紧日子”十六条举措，压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、差旅费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余4.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入105.94万元，较上年决算数增加41.94万元，增长65.5%，主要原因是年中追加下达残疾人事业发展中央补助资金。本年支出109.94万元，较上年决算数增加38.32万元，增长53.5%，主要原因是增加残疾儿童康复训练及残疾人日间照料项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.57万元，较年初预算数减少2.93万元，下降45.1%，主要原因是严格按照区财政“过紧日子”十六条举措，严控公务接待标准、公务用车运行维护费等。较上年支出数减少0.19万元，下降5.1%，主要原因是加强内部管理，厉行节约，压减三公经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.31万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.19万元，下降26.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.19万元，下降5.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。

公务接待费0.26万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.74万元，下降87%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次32人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费79.75元，车均购置费0万元，车均维护费3.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.11万元，下降100%，主要原因是根据疫情防控原因，改线下为会议为视频会议。本年度培训费支出2.81万元，较上年决算数减少1.21万元，下降30.1%，主要原因一是根据防疫规定，减少人员聚集，培训转为视频会议；二是按照区财政“过紧日子”十六条举措，压减一般性支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出42.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、职工差旅费、劳务费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少4.67万元，下降9.8%，主要原因是按照区财政“过紧日子”十六条举措，办公费、会议费、培训费等较往年均有下降。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额6.71万元，其中：政府采购货物支出6.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和14个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评14项，涉及资金842.36万元（本级预算安排项目8个，涉及资金166.86万元）。从评价情况来看，14个项目均完成年初设定目标，自评结果均为优。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021年度部门整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分
投入	预算配置（5分）	财政供养人员控制率	2	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数，反映和评价部门对人员成本的控制程度。	目标值≤100%；达到目标值得2分；比率﹥100%，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		“三公经费”变动率	2	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	“三公经费”变动率≤0，得2分；“三公经费”＞1，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		基础信息完善	1	部门（单位）基础信息是否，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评分要求：	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料真实；
				2.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
过程	预算执行（12分）	预算完成率	2	预算完成率=[（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）]×100%，反映和考核部门（单位）支出完成程度。	比率≥100%，得2分；100%＞结果≥90%，得1.5分；90%＞结果≥80%，得1分；80%﹥比率≥60%的，得0.5分。比率﹤60%的，不得分。	2
		预算调整率	2	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，反映和评价部门预算的调整程度。	比率≤3%的，得2分；3%﹤比率≤10%的，得1分；比率＞10%的，得0分。	0
		结转结余率	2	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%，结转结余总额，是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）；反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。	比率≤5%的，得2分；5%﹤比率≤10%的，得1分；10%﹤比率≤15%的，得0.5分；比率＞15%的，得0分。	2
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）×100%，反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算）×100%。政府采购预算，是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划；反映和评价部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率95%-105%得满分，低于95%或超过105%不得分。	0
过程	预算管理（9分）	管理制度健全性	3	部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，项目管理是否规范，基础信息是否完整等。评价要点：	全部符合得3分，每出现一例不符合的扣0.5分。	3
				1．是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
				2.相关管理制度是否合法、合规、完整；
				3.相关管理制度是否得到有效执行。
				4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；
				5、是否制定相关项目管理制度。
				6、项目实施是否规范。
过程	预算管理（9分）	资金使用合规性	5	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点：	全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。	5
				1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；
				2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；
				3.预算调整履行规定程序；
				4.符合部门预算批复的用途；
				5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	1	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点：	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
				2.按规定内容和时限公开预决算信息；
	资产管理（4分）	资产管理安全	2	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点：	全部符合得2分，每出现一例不符合的扣0.5分。	2
				1.资产保存完整；
				2.资产账务管理合规，账实相符；
				3.资产配置合理、处置规范；
				4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	2	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，反映和评价部门固定资产使用效率。	比率≥90%的，得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。	2
产出	职责履行	残疾人康复工作	6	1.完成精神病残疾人服药救助120人、完成精神病残疾人住院救助40人；2.完成195户重度残疾人家庭无障碍改造项目；3.完成1户残疾人危房改造；4.对66名两便失禁重度残疾人护理类辅助器具适配，全年发放243件残疾人辅助器具；5.完成350人残疾人居家托养、86人日间照料补助；6.对0-6岁残疾儿童康复训练发放补助44人；7.建设完成中医院康复机构综合评价系统设备购置.	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣0.5分。	6
				2.精神病患者病情得到有效控制；危房改造及无障碍改造按要求实施，验收合格率达100%。
				3.在2021年底前重度残疾人家庭无障碍改造，补助资金及时发放率达到100%。
				4.残疾人家庭无障碍改造补助标准每户≤3000元、居家托养每户补助600元/人、日间照料每人补助1500元、精神病服药救助每人补助500元、住院标准每人补助4000元。
		残疾人教育就业与扶贫工作	6	1.对25名在校大学生、3名新入学本科生、6名新入学专科或高职残疾人大学生实施助学金，帮助贫困残疾大学生能够进入大学顺利完成学业；2.对特殊学校在读学生111人发放生活补助经费；3.完成5户残疾人种植养殖大户补贴；4.完成1处乡村振兴示范点建设；5.对2714户脱贫攻坚残疾人家庭进行产业补助；6.完成122人职业技能培训、500人农村实用技术培训。	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣0.5分。	6
				2.让接受职业技能和实用技能培训的残疾人掌握的就业技能数量至少1门。
				3、在2021年10月前将大学生助学金及特殊学校生活补助经费发放到位。
				4、大学生助学金标准为本科生5000元/人、专科生2000元/人、在校大学生生活救助2000元/年；特殊学校学生生活补助全年按9个月计算，标准按每生每月330元每月。
		残疾人文化体育工作	6	1.完成2021年残疾人旱地冰壶比赛和第六届残疾人运动会；2.保障20处残疾人文化体育示范点运行经费；3.对244户“残疾人文化进家庭五个一文化活动”进行了补助。	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣0.5分。	6
				2.旱地冰壶比赛获得金牌1枚、银牌1枚成绩；六运会比赛获得2银、2铜、4个第二名和2个第5名的成绩。
				3.旱地冰壶比赛总成本控制在9万元内。
		其他残疾人事业发展工作	6	1.加强残疾人事业宣传，完成手语新闻播出60期、残疾人节日庆祝活动2-3次、残疾人慰问1-2次；2.按时拨付214名专职委员补贴、26名残疾人工作兼职人员补贴、拨付肢协盲协工作经费、保障就业服务机构工作正常运行；3.对13419名残疾人进行了基本状况动态更新调查；4.完成31名残疾人机动轮椅车发放燃油补贴；5.完成我区149名公职人员持证清理鉴定；6.完成2873名残疾人家庭医生签约服务。	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣0.5分。	6
				2.在2021年10月前完成残疾人动态更新及持证清理工作。
				3.残疾人节日慰问及宣传费用控制在23.8万元，残疾人就业服务机构和基层组织建设经费控制在54万元。
	机关职能	党风廉政建设	6.5	1.健全党建制度，开展党风廉政建设教育学习6次，每月不定期组织内部党风巡查；2.开展党性教育培训12次，提高党性修养。	全部完成得满分，未完成则每处扣0.5分。	6.5
		干部职工人员经费	4.5	1.保证我会10名在编工资及福利待遇；2.保障5名临时人员经费；3.全年人员经费总控制在201万元。	全部完成得满分，未完成则每处扣1.5分。	4.5
		机关建设	6	1.每次召开会议是否及时形成会议文件；2.加强干部队伍建设，全年共进行了4次安全知识讲座、开展4次专业知识技能培训；3.保障我会1辆公务用车正常运转；4.干部培训有效提升了干部知识储备，保障工作质量的提高；5.机关运行建设支出成本控制在43万元。	全部完成得满分，未完成则每处扣1分。	6
效益	经济效益	促进经济发展	8	通过实施各类残疾人帮扶项目，拓宽残疾人就业渠道，带动残疾人进一步脱贫致富。	全部完成得满分，未完成则每处扣0.2分。	8
	社会效益	残疾人社会保障和服务体系建立健全	8	全社会更加重视支持残疾人事业，使残疾人在就业、医疗、教育、生活等方面得到资助，提高残疾人参与社会竞争力。	全部完成得满分，未完成则每处扣0.2分。	8
	可持续影响指标	扶残助残构建和谐社会	8	扎实推进我区残疾人生活保障水平，促进我区残疾人事业健康快速发展。	全部完成得满分，未完成则每处扣0.2分。	7.8
	服务对象满意度	受益群众及亲属对相关工作和政策满意度	5	受益残疾人及残疾人家属满意度。	满意度是否达到90%以上。全部完成得满分，否则酌情扣分。	5
小计			100	-	-	95.8

2021年度项目资金绩效自评表

精神病残疾人服药及住院救助费用				总分	100	等级	优
重庆市武隆区残疾人联合会				实施单位	全区各乡镇街道残联区残联博爱精神病院
		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
年度资金总额		22	28.1852	28.1852	100%	10	10
其中：当年财政拨款		22	22	22	100%	-	-
上年结转资金						-	-
其他资金			6.1852	6.1852	100%	-	-
年初设定目标				全年目标实际完成情况
2021年预计完成精神病残疾人服药救助120人、完成精神病残疾人住院救助40人，通过救助精神病患者病情得到有效控制，家庭经济负担得到减轻。				2021年完成了238名有服药需求的精神病残疾人实施服药救助和40名住院治疗的精神病残疾人住院救助，通过救助精神病患者病情得到有效控制，家庭经济负担得到减轻。
二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
数量指标	服药救助人数	=120人	=238人	10	100%	10
数量指标	住院救助人数	=40人	=40人	10	100%	10
成本指标	服药救助标准	=500元	=500元	10	100%	10
成本指标	住院救助标准	=4000元	=4000元	10	100%	10
时效指标	及时拨付项目资金	=100%	=100%	10	100%	10
经济效益	通过救助减轻精神病残疾人家庭经济负担	减轻	减轻	15	100%	15
社会效益	通过救助精神病残疾人病情得到有效控制肇事肇祸发生率降低	降低	降低	15	100%	15
服务对象满意度	受助精神残疾人亲属满意度	≧95%	≧95%	10	100%	10
说明	本级部门预算22万元、市级残疾人事业发展资金6.1852万元。
联系人：高勇				联系电话：77721373

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		贫困残疾大学生及在校贫困残疾大学生生活救助				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区残疾人联合会				实施单位	全区各乡镇街道残联区残联
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		8.1	8.3	8.3	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		8.1	8.1	8.1	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金			0.2	0.2	100%	-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		2021年拟对符合条件的在校大学生生活救助15人、本科或研究生入学救助6人、专科或高职学生入学救助7人，为贫困残疾大学生进入大学完成学业提供保障。				2021年对完成25人在校大学生生活救助、本科入学救助3人、专科入学救助6人，共计发放8.3万元助学金，为贫困残疾大学生进入大学完成学业提供了保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	完成符合条件的在校大学生救助	≈28人	=34人	10	100%	10
		质量指标	资金使用合规性	=100%	=100%	5	100%	5
		成本指标	在校大学生生活救助标准	≦2000元	=2000元	10	100%	10
		成本指标	专科及高职学生助学金标准	≦3000元	=3000元	10	100%	10
		成本指标	本科及研究生助学金标准	≦5000元	=5000元	10	100%	10
		时效指标	及时划拨助学救助金	12月前完成划拨	12月前完成划拨	5	100%	5
	效益指标	社会效益	通过救助贫困家庭学生保障其顺利完成学业，使贫困家庭学生受教育程度提高	提高	提高	15	100%	15
	效益指标	经济效益	减少贫困残疾人学生家庭负担	减少	减少	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	≧95%	=98%	10	100%	10
说明		本级部门预算8.1万元、市级残疾人事业发展资金0.2万元。
联系人：		高勇				联系电话：77721373

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		2021年残疾人旱地冰壶比赛				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区残疾人联合会				实施单位	全区各乡镇街道残联区残联
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		9	6.1114	6.1114	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		9	2.6114	2.6114	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金			3.5	3.5	100%	-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		2021年拟组队参加2021年残疾人旱地冰壶比赛，预计获得金牌1枚、银牌1枚、铜牌2枚成绩，通过参赛切实丰富残疾人文化体育生活。				2021年组队参加了重庆市2021年残疾人旱地冰壶比赛，共计获得金牌1枚、银牌1枚，通过参赛切实丰富了残疾人文化体育生活。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	参赛人数	≈14人	=14人	10	100%	10
		数量指标	赛事级别	市级	市级	10	100%	10
		质量指标	获奖情况	≈4枚	=2枚	10	100%	10
		成本指标	所需经费	≦90000元	=6.1114万元	10	100%	10
		时效指标	及时支付项目经费	=100%	=100%	10	100%	10
	效益指标	社会效益指标	残疾人体育社会关注度	稳步上升	稳步上升	15	100%	15
	效益指标	社会效益指标	展示我区残疾运动员精神面貌	效果良好	效果良好	15	100%	15
	满意度指标	参赛运动员满意度	参赛运动员满意度	≧85%	≧85%	10	100%	10
说明		本级部门预算2.6114万元、市级残疾人事业发展资金3.5万元。
联系人：		李继东				联系电话：77721373

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		残疾人节日庆祝慰问及宣传				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区残疾人联合会				实施单位	区残联
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		23.8	23.8	23.8	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		23.8	23.8	23.8	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		2021年根据市残联相关工作要求，在国际残疾人日、爱耳日等节日，加强残疾人事业宣传，手语新闻播出60期、残疾人节日庆祝活动2-3次、残疾人慰问1-2次、电视台根据工作开展情况实时宣传报道。				2021年完成手语新闻播出60余期，残疾人节日庆祝活动3次，在冬送温暖项目中对全区部分残疾人家庭进行了慰问，电视台宣传报道10余次。提高了我区残疾人事业的向好发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人节日慰问次数	≧2次	=2次	10	100%	10
		数量指标	完成残疾人相关工作宣传报道	≧10次	=10次	10	100%	10
		数量指标	每月手语新闻翻译次数	≦60期	=60期	10	100%	10
		成本指标	手语新闻劳务报酬标准	=300元/期	=300元/期	10	100%	10
		时效指标	按时拨付相关项目经费	12月前完成划拨	12月前完成划拨	10	100%	10
	效益指标	社会效益	残疾人受社会关注度	持续增高	持续增高	15	100%	15
	效益指标	可持续影响	扶残助残构建和谐社会	构建和谐社会	构建和谐社会	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	受众残疾人满意度	≧95%	=95%	10	100%	10
说明		无
联系人：		李继东				联系电话：77721373

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		特殊学校学生生活补助经费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区残疾人联合会				实施单位	重庆市武隆区特殊教育学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		33.264	32.967	32.967	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		33.264	32.967	32.967	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		2021年预计对特殊学校2021年在读学生112人，发放生活补助费。全年按9个月计算，标准按每生每月330元每月。通过补助切实提高特殊儿童在校生活保障。				根据区特殊教育学校学生实际人数，2021年对其111名残疾学生拨付了32.967万元生活补助费，通过补助切实提高了特殊儿童在校生活保障。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	对符合条件的特殊学校学生生活补助	≈112人	=111人	10	100%	10	根据实际在校学生进行补贴，人数不可控。
		数量指标	每年每人补助月数	=9个月	=9个月	10	100%	10
		成本指标	每月生活补助标准	=330元	=330元	10	100%	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	100%	10
		时效指标	及时发放生活补助	12月前完成发放	12月前完成发放	10	100%	10
	效益指标	社会效益	学生因贫失学情况	下降	下降	15	100%	15
	效益指标	社会效益	学生受教育公平程度	提升	提升	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≧95%	=95%	10	100%	10
说明		无
联系人：高勇						联系电话：77721373

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		残疾人家庭无障碍改造项目				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区残疾人联合会				实施单位	重庆市武隆区江口镇人民政府以及全区各涉及乡镇街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		11.7	29.97564	29.97564	100%	10
		其中：当年财政拨款		11.7	1	1	100%	-	-
		上年结转资金			11.03922	11.03922	100%	-	-
		其他资金			17.93642	17.93642	100%	-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		2021年预计完成39户重度残疾人家庭无障碍改造，每户残疾人家庭按0.3万元进行补助，通过项目实施切实提升残疾人幸福指数，加快推进残疾人小康进程。				2021年根据残疾人改造需求对195户重度残疾人家庭实施了无障碍改造，对1户因灾房屋受损家庭进行了危房改造补贴，通过项目实施切实提升残疾人幸福指数，加快推进残疾人小康进程。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	对符合条件的残疾人家庭进行无障碍改造	≧39户	=195户	10	100%	10
		成本指标	对改造合格的残疾人家庭每户补助标准	≈3000元	≈3000元	10	100%	10	根据残疾人家庭改造需求，标准可在总资金里调控。
		时效指标	对符合条件的改造补助资金	=100%	=100%	10	100%	10
		时效指标	项目实施年内完成率	2020年12月底前	2020年12月底前	10	100%	10
		质量指标	无障碍改造验收合格率	=100%	=100%	10	100%	10
	效益指标	社会效益	残疾人居家生活条件得到改善	得到改善	得到改善	10	100%	10
	效益指标	社会效益	改造后残疾人家庭生活质量提高	明显提高	明显提高	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	符合条件的改造家庭满意度	≧90%	≧90%	10	100%	10
说明		1、本级部门预算1万元；2.市级残疾人事业发展资金4.13224万元；3.中央彩金13.80418万元；4、2020年部门结转资金4万元“关于下达残疾人事业中央补助资金的通知”（用于残疾人康复、无防障碍改造）；5、2020年部门结转资金6.53922万元“提前下达2020年残疾人事业发展中央补助资金预算指标（一般公共预算和彩票公益金）的通知”；6、2020年部门结转资金0.5万元“关于下达残疾人事业发展中央补助资金的通知”（用于残疾人康复、技术培训、燃油补助）。
联系人：		陈德伦				联系电话：77826907

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		残疾人就业服务机构和基层组织建设经费				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区残疾人联合会				实施单位	重庆市武隆区残疾人联合会肢体残疾人协会盲人协会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		54	47.5	47.5	100%	10
		其中：当年财政拨款		54	47.5	47.5	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		2021年预计发放残疾人专职委员214名补贴、拨付肢协盲协工作经费、支出残疾人就业服务机构劳务费、差旅费、委托业务费等。通过工作经费的投入促进残疾人协会更好地服务于残疾人，残疾人就业服务能力大幅度提升。				2021年拨付了肢协盲协工作经费、支出了残疾人就业服务机构劳务费、差旅费、委托业务费等。通过工作经费的投入促进了残疾人协会更好地服务于残疾人，为残疾人就业服务能力大幅度提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	划拨残疾人协会工作经费个数	=2个	=2个	10	100%	10
		数量指标	就业服务机构聘请工作人员人数	≦5人	=5人	10	100%	10
		成本指标	补助协会工作经费	≦80000元/年	=80000元/年	10	100%	10
		成本指标	补助盲协工作经费	≦20000元/年	=20000元/年	10	100%	10
		时效指标	补助资金到位率	=100%	=100%	10	100%	10
	效益指标	社会效益	残疾人稳定工作进一步提升	较大提升	较大提升	10	100%	10
	效益指标	社会效益	残疾人就业服务能力大幅度提升	大幅度提升	大幅度提升	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人协会满意度	≧95%	≧95%	10	100%	10
说明		无
联系人：		高勇、黄玉洁				联系电话：77721373 77734595

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		残疾人职业技能培训以及残疾人农村实用技术培训				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区残疾人联合会				实施单位	重庆市武隆区残疾人联合会以及全区各涉及乡镇街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		0	50.35	50.35	100%	10
		其中：当年财政拨款						-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金		0	50.35	50.35	100%	-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		2021年预计完成150人次残疾人职业技能培训、500名农村贫困残疾人实用技术培训，通过培训提高残疾人生产、就业技能，加快推进残疾人小康进程。				2021年完成了122人次残疾人职业技能培训，500名农村贫困残疾人实用技术培训，通过培训提高了残疾人生产、就业技能，加快了推进残疾人小康进程。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	接收职业技能培训人次	=122人次	=122人次	10	100%	10
		数量指标	接收实用技术培训人数	=500名	=500名	10	100%	10
		成本指标	职业技能培训标准	=250元/人/天	=250元/人/天	10	100%	10
		成本指标	实用技术培训标准	=500元/人	=500元/人	10	100%	10
		质量指标	残疾人职业技能培训合格率	=100%	=100%	10	100%	10
	效益指标	社会效益	残疾人幸福指数得以提升	较大提升	较大提升	10	100%	10
	效益指标	经济效益	残疾人收入稳步增加	大大增加	大大增加	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≧90%	≧90%	10	100%	10
说明		2021年市级转移资金支付25.35万元用于残疾人职业技能培训；2021年中央一般公共预算资金支付25万元用于农村贫困残疾人实用技术培训。
联系人：		高勇				联系电话：77721373

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		0-6岁残疾儿童康复救助				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区残疾人联合会				实施单位	重庆市武隆区残疾人联合会以及承接康复训练的康复机构
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		0	54.944903	54.944903	100%	10	10
		其中：当年财政拨款						-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金		0	54.944903	54.944903	100%	-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		2021年预计完成40名0-6岁残疾儿童康复救助，通过救助努力提高残疾儿童生活自理和社会参与能力，切实减轻残疾儿童家庭经济负担。				2021年完成了44名0-6岁残疾儿童康复救助，通过救助提高了残疾儿童生活自理和社会参与能力，切实减轻了残疾儿童家庭经济负担。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	得到救助残疾儿童数量	≧40人	=44人	10	100%	10
		成本指标	残疾儿童康复训练补贴	≦20000元/年	≦20000元/年	10	100%	10
		成本指标	残疾儿童康复训练生活补贴	=300元/月	=300元/月	10	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2021年11月底	2021年11月底	10	100%	10
		时效指标	及时划拨康复训练费以及生活补助	12月前完成拨付	12月前完成拨付	10	100%	10
	效益指标	社会效益	提高残疾儿童生活自理和社会参与能力	大大提高	大大提高	10	100%	10
	效益指标	经济效益	减轻残疾儿童家庭经济负担	大大减轻	大大减轻	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	接收救助残疾儿童家长满意度	≧90%	≧90%	10	100%	10
说明		2021年市级转移资金支付19.482063万元用于0-6岁残疾儿童康复训练补贴；2021年中央彩票公益金支付28.34574万元用于0-6岁残疾儿童康复训练补贴、支付7.1171万元用于0-6岁残疾儿童康复生活补贴。
联系人：		高勇				联系电话：7721373

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		残疾儿童康复机构康复设备购置				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区残疾人联合会				实施单位	重庆市武隆区中医院
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		0	22	22	100%	10	10
		其中：当年财政拨款						-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金		0	22	22	100%	-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		2021年预计为1个康复机构购置康复设备，提升为残疾人康复能力。				2021年完成了1个康复机构购置康复设备，大大提升了为残疾人康复能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	得到补助的康复机构个数	=1个人	=1个人	10	100%	10
		成本指标	购置康复设备金额	≦220000元	=220000元	10	100%	10
		质量指标	采购流程、资金使用合规性	=100%	=100%	10	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2021年11月底	2021年11月底	10	100%	10
		时效指标	及时划拨项目资金	12月前完成拨付	12月前完成拨付	10	100%	10
	效益指标	社会效益	提升为残疾人康复能力	大大提升	大大提升	10	100%	10
	效益指标	社会效益	设备利用率	≧90%	≧90%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≧90%	≧90%	10	100%	10
说明		2021年中央彩票公益金支付22万元。
联系人：		高勇				联系电话：77721373

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		残疾人就业与乡村振兴示范点专项				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区残疾人联合会				实施单位	重庆市武隆区残疾人联合会以及全区各涉及乡镇街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		0	58	58	100%	10	10
		其中：当年财政拨款						-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金		0	58	58	100%	-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		2021年对符合条件的种植养殖大户进行补助，预计5户；对符合条件的阳光扶贫基地进行补助，预计1户；对市残联确定的乡村振兴示范点进行资金帮扶。通过项目实施提升残疾致富带头人辐射周边残疾人增收致富能力，巩固拓展脱贫攻坚成果。				2021年完成了5户种植养殖大户的资金补助，共计18万元；完成了1户阳光扶贫基地资金补助，共计10万元；完成了和顺镇乡村振兴示范点资金帮扶，共计30万元。通过项目实施提升了残疾致富带头人辐射周边残疾人增收致富能力，巩固了脱贫攻坚成果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	对符合条件的种植养殖大户进行补助	=5户	=5户	10	100%	10
		成本指标	种植养殖大户补助标准	≦5万元/户	=2-5万元/户	10	100%	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2021年11月底	2021年11月底	10	100%	10
		时效指标	及时划拨项目资金	12月前完成拨付	12月前完成拨付	10	100%	10
	效益指标	社会效益	提升残疾致富带头人辐射周边残疾人增收致富能力	大大提升	大大提升	10	100%	10
	效益指标	经济效益	种植养殖大户产业收入提高	明显提高	明显提高	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≧90%	=90%	10	100%	10
说明		2021年市级转移资金支付。
联系人：		高勇				联系电话：77721373

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		残疾人文化体育活动				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区残疾人联合会				实施单位	重庆市武隆区残疾人联合会特殊教育学校以及全区各涉及乡镇街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		0	60.8051	60.8051	100%	10	10
		其中：当年财政拨款						-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金		0	60.8051	60.8051	100%	-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		2021年预计组队参加重庆市第六届残疾人运动会，划拨20个残疾人文化体育示范点运行经费保障活动开展，对残疾人文化进家庭五个一文化活动进行资金保障，通过项目实施使残疾人参与文化活动需求得到满足。				2021年完成了第六届残疾人运动会，取得了3金1银的好成绩，划拨了20处残疾人文化体育示范点活动运行经费，对244名“残疾人文化进家庭五个一文化活动”进行了资金保障，通过项目实施使残疾人参与文化活动需求得到了满足。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	参加残疾人体育运动活动次数	=1次	=1次	10	100%	10
		数量指标	保障残疾人文化体育示范点运行经费个数	=20个	=20个	10	100%	10
		质量指标	各项体育活动安全开展	零安全事故	零安全事故	10	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2021年11月底	2021年11月底	10	100%	10
		时效指标	及时划拨项目资金	12月前完成拨付	12月前完成拨付	10	100%	10
	效益指标	社会效益	残疾人体育社会关注度	稳步上升	稳步上升	10	100%	10
	效益指标	社会效益	展示我区残疾运动员精神面貌	效果良好	效果良好	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	参与对象满意度	≧90%	=90%	10	100%	10
说明		2021年市级转移资金支付53.76588万元（其中彩票公益金3.5万）；2021年中央彩票公益金支付7.03922万元。
联系人：		李继东				联系电话：77721373

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		残疾人康复				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区残疾人联合会				实施单位	重庆市武隆区残疾人联合会以及全区各涉及乡镇街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		0	81.112588	81.112588	100%	10	10
		其中：当年财政拨款						-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金		0	81.112588	81.112588	100%	-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		2021年通过开展残疾人基本康复服务项目，为残疾人配置辅助器具，提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；实施“两便失禁重度残疾人护理类辅助器具适配”、“阳光家园计划”“日间照料”项目帮助残疾人得到康复、托养照顾，进一步提升残疾人幸福指数。				2021年完成了243件辅助器具的发放，66名“两便失禁重度残疾人护理类辅助器具适配”，350名残疾人居家托养“阳光家园计划”补贴的发放，86名残疾人“日间照料”的委托，通过项目实施帮助残疾人得到了康复、托养照顾，进一步提升了残疾人幸福指数。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	配置辅助器具残疾人人次	≧200人次	=243人次	10	100%	10
		数量指标	居家托养残疾人数	=350人	=350人	10	100%	10
		成本指标	居家托养补贴标准	=600元/人/年	=600元/人/年	10	100%	10
		成本指标	日间照料补贴标准	=1500元/人/年	=1500元/人/年	10	100%	10
		时效指标	项目完成时间	2021年11月底	2021年11月底	10	100%	10
	效益指标	社会效益	提高受助残疾人生活自理和社会参与能力	大大提高	大大提高	10	100%	10
	效益指标	社会效益	进一步提升残疾人幸福指数	明显提升	明显提升	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	≧90%	=90%	10	100%	10
说明		2021年市级转移资金支付12.780588万元；2021年中央一般公共预算支付44.1940万元、彩票公益金支付24.138万元。
联系人：		高勇			联系电话：77721373

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		其他残疾人事业支出				总分	100	等级	优
主管部门		重庆市武隆区残疾人联合会				实施单位	重庆市武隆区残疾人联合会以及全区各涉及乡镇街道办事处
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		0	275.92216	275.92216	100%	10	10
		其中：当年财政拨款						-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金		0	275.92216	275.92216	100%	-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		2021预计通过“残疾人冬送温暖”慰问、“残疾人家庭医生签约服务”、“残疾人基本状况动态更新调查”的开展，“脱贫攻坚残疾人家庭产业补助”，“残疾人机动轮椅车燃油补贴”、“残疾人专职委员补贴”“残疾人工作专兼职人员补贴”的发放，“残疾人协会工作经费的划拨”加快残疾人奔小康进程，提升残疾人幸福指数，推动我区残疾人事业再上新阶。				2021年完成了2次“残疾人冬送温暖”慰问、2873名残疾人家庭医生签约服务、13419名残疾人基本状况动态更新调查；对2714户脱贫攻坚残疾人家庭进行了产业补助、发放了31名残疾人机动轮椅车发放燃油补贴，划拨了214名残疾人专职委员得到了补贴、26个街道、乡镇残疾人工作专兼职人员补贴以及肢协盲协工作经费；完成了我区149名公职人员持证清理鉴定以及残疾人证跨省通办工作要求。通过项目开展加快了残疾人奔小康进程，提升了残疾人幸福指数，推动了我区残疾人事业再上新阶。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人冬送温暖”慰问次数	=1-2次	=2次	10	100%	10
		数量指标	残疾人家庭医生签约服务人数	≧2500人	=2873人	10	100%	10
		数量指标	残疾人基本状况动态更新调查人数	≧13000人	=13419人	10	100%	10
		数量指标	脱贫攻坚残疾人家庭产业补助人数	≧2700人	=2714人	10	100%	10
		数量指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	≧30人	=31人	5	100%	5
		成本指标	脱贫攻坚残疾人家庭产业补助标准	=500元/户	=500元/户	5	100%	5
		成本指标	残疾人专职委员补贴标准	=2400/人/年	=2400元/人/年	5	100%	5
		成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴标准	=260/人/年	=260/人/年	5	100%	5
	效益指标	社会效益	提升残疾人幸福指数	大大提升	大大提升	10	100%	10
	效益指标	社会效益	推动我区残疾人事业再上新阶	有效推动	有效推动	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	≧90%	=90%	10	100%	10
说明		2021年市级转移资金支付275.11616万元；2021年中央彩票公益金支付0.806万元。
联系人：高勇、陈德伦、黄玉洁					联系电话： 77721373

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评，无绩效自评报告。

（三）重点绩效评价结果。

本单位未委托第三方开展重点绩效评价，无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77721363

重庆市武隆区残疾人联合会2021年度区级部门决算公开表.xls

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