一、部门基本情况

    （一）职能职责

     1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义残疾人事业发展道路，切实增强残联组织的政治性、先进性、群众性，汇聚全区广大残疾人推进社会主义现代化建设的强大合力。  

2.加强对残疾人的政治引领和思想引导。切实承担引导广大残疾人听党话、跟党走的政治任务，把残疾人最广泛最紧密地团结在党的周围，坚定不移走中国特色社会主义残疾人事业发展道路。  

3.依法依章程独立自主开展工作。按照区委和重庆市残联的要求，指导全区各级残联按照《中国残疾人联合会章程》和残疾人代表大会的决议，开展残疾人工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。  

4.团结动员广大残疾人干事创业。进一步激发残疾人自尊、自信、自强、自立精神，组织动员广大残疾人积极主动融入社会，围绕中心、服务大局，参与党委、政府各项中心工作，让残疾人成为促进经济社会发展的一支重要力量。  

5.突出残联代表、服务、管理的职责。代表残疾人共同利益，代表广大残疾人参与相关法律法规和政策的制定。团结帮助残疾人，为残疾人服务，依法维护残疾人合法权益。履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织残疾人参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。  

6.拓展残联的组织覆盖。加强对乡镇（街道）、村（社区）的残联组织覆盖，在特殊教育学校、残疾人服务机构、“两新”组织、福利企业等残疾人集中的领域，建立残联或残协，强化基层基础。充分发挥残疾人专门协会桥梁纽带作用，切实履行协会“代表、服务、维权”职责。  

7.拓展残联的工作覆盖。积极探索开展网上残疾人工作，大力发展以互联网为载体、线上线下互动的“互联网+残疾人服务”。精心打造“情系残疾人、温暖千万家”助残品牌，开展助行、助听、助视、助健、助居、助教、助保障、助就业、助维权、助精神提升等“十助”行动。优化残疾人服务体系，创新残联工作方式方法和工作评价机制。引导、培育、管理好助残社会组织。  

8.研究指导残联自身改革和建设。加强理论政策研究，开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，为区委、区政府决策提出建议。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。表彰、宣传残疾人自强模范，培养推荐残疾人人才，开展残疾人培训。  

  （二）机构设置  

根据区委办《关于调整重庆市武隆区残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（武隆委办字﹝2019﹞38号）精神，核定内设办公室、权益保障部2个机构；机关行政编制2名、事业编制7名，其中理事长（党组书记）1名，副理事长2名；内设机构领导职数2名。机关后勤服务人员事业编制1名。目前在职在编人员10人，其中：行政5人（理事长1人，副理事长2人、副调研员2人），机关工勤1人，事业4人。  

  （三）单位构成  

从预算单位构成看，我会属一级预算单位，2020年度决算编制无纳入本部门的二级预算单位。  

二、部门决算情况说明  

（一）收入支出决算总体情况说明  

1.总体情况。2020年度收入总计1,135.28万元，支出总计1,135.28万元。收支较上年决算数增加744.47万元、 增长190.5%，主要原因一是2020年市级残疾人事业发展预算资金500.9万元(下达资金为521万元，实际支付500.09万元，剩余20.91万元财政收回统筹）；二是用彩票公益金安排残疾人康复及贫困重度残疾人无障碍改造项目款60万元（2019年彩票公益金安排28万元，较往年增加32万元）；三是2020年实施往年项目使用结转资金183.21万元（2019年年初无结转资金）。  

2.收入情况。2020年度收入合计952.07万元，较上年决算数增加561.26万元，增长143.6%，主要原因一是提前下达2020年市级残疾人事业发展预算资金500.9万元；二是用彩票公益金安排残疾人康复及贫困重度残疾人无障碍较往年增加32万元；三是年中追加中央残疾人事业发展补助资金19万元，用于残疾人康复及贫困重度残疾人无障碍改造项目等（2019年除保证机关运转及彩票公益金外，其它项目收入单列在残疾人保证金专户，未纳入决算编报）。其中：财政拨款收入952.07万元，占100%；年初结转和结余183.21万元。  

3.支出情况。2020年度支出合计1,121.92万元，较上年决算数增加914.32万元，增长440.4%，主要原因一是2019年年末新调入副处级干部1人，基本支出较往年增加31.76万元；二是项目支出较往年增加882.51万元（原因是2019年单列残疾人就业保障金专户，纳入决算编报的项目一是维持机关运转支出21.41万元；二是彩票公益金安排的项目支出16.38万元。本级财政及市级资金安排的项目在残保金专户列支，约914.95万元）。其中：基本支出 201.58万元，占18%；项目支出920.35万元，占82%。  

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余13.36万元，较上年决算数减少169.85万元，下降92.7%，主要原因是加快残疾人家庭无障碍改造、残疾人体育运动项目实施进度，消化结转资金。  

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2020年度财政拨款收、支总计1,135.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加744.47万元，增长190.5%。主要原因一是2020年市级残疾人事业发展预算资金500.9万元(下达资金为521万元，实际支付500.09万元，剩余20.91万元财政收回统筹）；二是用彩票公益金安排残疾人康复及贫困重度残疾人无障碍改造项目款60万元（2019年彩票公益金安排28万元，较往年增加32万元）；三是年中追加中央残疾人事业发展补助资金19万元，用于残疾人康复及贫困重度残疾人无障碍改造项目等（一般公共预算安排15万元、彩票公益金4万元）;四是2020年实施往年项目使用结转资金183.21万元（2019年年初无结转资金）。  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入888.07万元，较上年决算数增加525.26万元，增长144.8%。主要原因一是2019年年末新调入副处级干部1人，涉及人员经费及公用支出较往年增加31.76万元；二是提前下达2020年市级残疾人事业发展预算资金500.9万元。（2019年该项目收入单列在残疾人保证金专户，未纳入决算编报）。  

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,050.3万元，较上年决算数增加859.08万元，增长449.3%。主要原因一是2019年年末新调入副处级干部1人，基本支出较往年增加31.76万元；二是使用2020年市级残疾人事业发展预算资金500.9万元，用于残疾人家庭无障碍改造、种养殖大户补贴、残疾人居家托养、精神病服药等项目；三是使用本级预算资金131.41万元（往年列入残保金专户）用于支付残疾人就业机构运行、残疾人技能培训、残疾人节日庆祝慰问和基层组织建设经费；四是使用2019年结转资金183.2万元用于支付残疾人家庭无障碍改造、残疾人体育运动等项目。较年初预算数增加75.55万元，增长7.8%。主要原因一是2019年年末调入副处级干部1名，基本支出增加；二是年中下达2020年残疾人事业发展中央补助资金15万元等。  

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余9.36万元，较上年决算数减少162.23万元，下降94.5%，主要原因是加快残疾人家庭无障碍改造、残疾人运动会项目实施进度，消化结转资金。  

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）社会保障与就业支出1,030.67万元，占98.1%，较年初预算数增加75.56万元，增长7.9%，主要原因一是2019年年末调入副处级干部1名，基本支出增加；二是年中下达2020年残疾人事业发展中央补助资金15万元等。  

（2）卫生健康支出10.16万元，占1.0%，与年初预算数一致。  

（3）住房保障支出9.47万元，占0.9%，与年初预算数一致。  

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2020年度一般公共财政拨款基本支出201.58万元。其中：人员经费154.11万元，较上年决算数增加21.34万元，增长16.1%，主要原因是我单位去年11月新进1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费47.46万元，较上年决算数增加10.42万元，增长28.1%，主要原因是新调入人员公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。  

（五）政府性基金预算收支决算情况说明  

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余11.62万元，年末结转结余4万元。本年收入64万元，较上年决算数增加36万元，增长128.6%，主要原因是2020年中央下达彩票公益金用于残疾人康复、贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目资金较往年增加。本年支出71.62万元，较上年决算数增加55.24万元，增长337.2%，主要原因一是使用上年结转11.62万元用于残疾人冬送温暖项目；二是使用60万元用于残疾人家庭障碍改造项目。  

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明  

     本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。  

三、“三公”经费情况说明  

（一）“三公”经费支出总体情况说明  

2020年度“三公”经费支出共计3.76万元，较年初预算数减少3.64万元，下降49.2%，主要根据上级要求，压减一般性支出。原因是厉行节约，压减三公经费支出。较上年支出数增加0.31万元，增长9%，主要原因是公车使用年限较长，2020年维修费较往年增加。  

（二）“三公”经费分项支出情况  

本单位2020年度未发生因公出国（境）费支出。  

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。  

公务车运行维护费3.5万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降22.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.41万元，增长13.3%，主要原因是车况原因，导致车辆维修费较往年有所增加。  

公务接待费0.26万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.64万元，下降91%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.1万元，下降27.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。  

（三）“三公”经费实物量情况  

2020年度本部 门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次36人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费73.44元，车均购置费0万元，车均维护费3.5万元。  

四、其他需要说明的事项  

（一）机关运行经费情况说明  

2020年度本部门机关运行经费支出47.46万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加10.42万元，增长28.1%，主要原因是项目实施数量增加，办公费相应增加。  

年度会议费支出2.11万元，较上年决算数增加2.11万元，增长100%。本年度培训费支出 4.02万元，较上年决算数增加2.52万元，增长168%，主要原因是新增残疾人雨露技能培训所致。  

（二）国有资产占用情况说明  

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。  

（三）政府采购支出情况说明  

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同 金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0.0%。  

五、预算绩效管理情况说明  

（一）预算绩效管理工作开展情况  

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金737.14万元（本级预算安排项目6个，涉及资金131.41万元）；从评价情况来看，从产出、效益、满意度、管理等方面与年初设定的目标和完成情况进行分析，完成较好，自评结果为优。  

（二） 绩效自评结果

    1.绩效自评表  

2020年度项目资金绩效自评表  

2020年度项目资金绩效自评表  

2020年度项目资金绩效自评表  

2020年度项目资金绩效自评表  

2020年度项目资金绩效自评表 

2020年度项目资金绩效自评表