一、部门基本情况

（一）职能职责

(1)坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义残疾人事业发展道路，切实增强残联组织的政治性、先进性、群众性，汇聚全区广大残疾人推进社会主义现代化建设的强大合力。

(2)加强对残疾人的政治引领和思想引导。切实承担引导广大残疾人听党话、跟党走的政治任务，把残疾人最广泛最紧密地团结在党的周围，坚定不移走中国特色社会主义残疾人事业发展道路。

(3)依法依章程独立自主开展工作。按照区委和重庆市残联的要求，指导全区各级残联按照《中国残疾人联合会章程》和残疾人代表大会的决议，开展残疾人工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(4)团结动员广大残疾人干事创业。进一步激发残疾人自尊、自信、自强、自立精神，组织动员广大残疾人积极主动融入社会，围绕中心、服务大局，参与党委、政府各项中心工作，让残疾人成为促进经济社会发展的一支重要力量。

(5)突出残联代表、服务、管理的职责。代表残疾人共同利益，代表广大残疾人参与相关法律法规和政策的制定。团结帮助残疾人，为残疾人服务，依法维护残疾人合法权益。履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织残疾人参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

(6)拓展残联的组织覆盖。加强对乡镇（街道）、村（社区）的残联组织覆盖，在特殊教育学校、残疾人服务机构、“两新”组织、福利企业等残疾人集中的领域，建立残联或残协，强化基层基础。充分发挥残疾人专门协会桥梁纽带作用，切实履行协会“代表、服务、维权”职责。

(7)拓展残联的工作覆盖。积极探索开展网上残疾人工作，大力发展以互联网为载体、线上线下互动的“互联网+残疾人服务”。精心打造“情系残疾人、温暖千万家”助残品牌，开展助行、助听、助视、助健、助居、助教、助保障、助就业、助维权、助精神提升等“十助”行动。优化残疾人服务体系，创新残联工作方式方法和工作评价机制。引导、培育、管理好助残社会组织。

(8)研究指导残联自身改革和建设。加强理论政策研究，开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，为区委、区政府决策提出建议。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。表彰、宣传残疾人自强模范，培养推荐残疾人人才，开展残疾人培训。

（二）机构设置

根据区委办《关于调整重庆市武隆区残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（武隆委办字﹝2019﹞38号）精神，核定内设办公室、权益保障部2个机构；机关行政编制2名、事业编制7名，其中理事长（党组书记）1名，副理事长2名；内设机构领导职数2名。机关后勤服务人员事业编制1名。目前在职在编人员10人，其中：行政5人（理事长1人，副理事长2人、副调研员2人），机关工勤1人，事业4人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我会属一级预算单位，2019年度决算编制无纳入本部门的二级预算单位。

（四）机构改革情况

本部门未涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计390.81万元，支出总计390.81万元。收支较上年决算数增加222.37万元、增长132.0%、较年初预算数增加230.67万元，增长144.0%。主要原因是追加上级专项经费221万元（全国十残会特会奖励54.33万元、数据动态更新及残疾人事业发展项目138.67万元、残疾儿童康复训练生活补贴3.45万元、残疾人康复室建设项目4.65万元、精神病残疾人服药及住院救助项目19.9万元），上级专项经费本年已支出37.79万元，结转至下年183.21万元。

2.收入情况。2019年度收入合计390.81万元，较上年决算数增加229.87万元，增长142.8%，主要原因一是追加人员经费；二是追加项目经费221万元。其中：财政拨款收入390.81万元，占100.0%

3.支出情况。2019年度支出合计207.6万元，较上年决算数增加39.16万元，增长23.3%，主要原因是2019增加项目支出37.79万元（数据动态更新及残疾人事业发展项目21.41万元、残疾儿童康复训练生活补贴8.28万元、残疾人康复室建设项目4.65万元、精神病残疾人服药及住院救助项目3.45万元）。其中：基本支出169.81万元，占81.8%；项目支出37.79万元，占18.2%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余183.21万元，较上年决算数增加183.21万元，增长100.0%，主要原因是18年无结转资金，19年下达项目跨年度实施（全国十残会特会奖励54.33万元、数据动态更新及残疾人事业发展项目117.26万元、精神病残疾人服药及住院救助项目11.62万元）。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计390.81万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加229.87万元，增长142.8%。主要原因是追加上级专项经费221万元（全国十残会特会奖励54.33万元、数据动态更新及残疾人事业发展项目138.67万元、残疾儿童康复训练生活补贴3.45万元、残疾人康复室建设项目4.65万元、精神病残疾人服药及住院救助项目19.9万元），上级专项经费本年已支出37.79万元，结转至下年183.21万元。

(三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入362.81万元，较上年决算数增加201.87万元，增长125.4%。主要原因是追加数据动态更新及残疾人事业发展等项目经费221万元。较年初预算数增加205.36万元，增长130.4%。主要原因是追加数据动态更新及残疾人事业发展等项目经费193万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.0万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出191.22万元，较上年决算数增加30.28万元，增长18.8%。主要原因是19年下达项目资金年底已形成支付，18年无项目支出。较年初预算数增加33.77万元，增长21.5%。主要原因是19年追加项目年底形成支付21.41万元。

 3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余171.59万元，较上年决算数增加171.59万元，增长100.0%，主要原因是18年无结转资金，19年下达项目跨年度实施。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出175.08万元，占91.6%，较年初预算数增加33.76万元，增长23.9%，主要原因一是19年追加上级专项经费193万元，本年度已实施并形成支付21.41万元；二是追加人员经费。

（2）卫生健康支出8.44万元，占4.4%，与年初预算数一致。

（3）住房保障支出7.7万元，占4.0%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出169.81万元。其中：人员经费132.77万元，较上年决算数增加8.49万元，增长6.8%，主要原因是我会19年新增工作人员2名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费37.04万元，较上年决算数增加0.38万元，增长1.0%，主要原因是新调入人员公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元，年末结转结余11.62万元。本年收入28万元，较上年决算数增加28万元，增长100.0%，主要原因是19年下达政府性基金28万元（用于残疾人事业的彩票公益金支出）。本年支出16.38万元，较上年决算数增加16.38万元，增长100.0%，主要原因是18年无基金预算支出，19年追加基金预算项目经费28万元，年末形成支付16.38万元。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计3.45万元，较年初预算数减少4.55万元，下降56.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少3.08万元，下降47.2%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

 （二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国（境）费用0.0万元，我单位2019年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.0万元，我单位2019年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.09万元，主要用于用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.91万元，下降38.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1万元，下降24.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.36万元，主要用于接待国内其他省市单位到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.64万元，下降88.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少2.08万元，下降85.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

 （三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次43人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费83.19元，车均购置费0.0万元，车均维护费3.09万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出37.04万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加0.38万元，增长1.0%，主要原因是2019年我局新调入工作人员2名，导致公用经费增加。较年初预算数减少4.15万元，减少10.1%。主要原因厉行节约，压减三公经费支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.0万元，较上年决算数减少0.39万元，下降100.0%，主要原因是严格按照八项规定的标准执行，减少会议召开次数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.5万元，较上年决算数增加0.56万元，增长59.6%，主要原因是我单位今年参加残联系统扶贫干部鲁渝协作培训班，导致培训费较往年增加。 

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额7.51万元，其中：政府采购货物支出7.51万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额7.51万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额7.51万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公用复印件、打印机、扫描仪、笔记本电脑等设备。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对20个项目（残联1个，残疾人就业保障金专户19个）开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评20项，涉及资金454万元。对评价情况来看，从产出、效益、满意度、管理等方面与年初设定的目标和完成情况进行分析，完成较好，自评结果为优。

（二）绩效自评结果

（1）村（社区）康复室康复示范社区建设项目

村（社区）康复室康复示范社区建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为5万元，执行数为4.4万元，完成预算的88.0%。主要产出和效果：全年共建成康复室11个，其中补助凤山、芙蓉街道各建5个，项目资金4万元，羊角镇建成1个。发现的问题及原因：原市上下达任务数13个，后因全市统筹安排导致任务数调减至11个，预算资金实际支付4.4万元。下一步改进措施：科学合理编制项目预算，不断完善绩效评价管理机制，确保项目资金到位后能及时启动，保障预算执行力度。

1. 残疾人培训项目

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是举行2019年农村贫困残疾人实用技术培训，培训599人；二是对符合条件且通过驾驶汽车培训取得中华人民共和国C5驾驶证的残疾人进行培训补助（4人）；三是机动轮椅车燃油补贴直补26人。发现的问题及原因：培训的项目需增设才能满足残疾人工作生活的需要。下一步改进措施：增设多种形式的培训项目，使残疾人技能提高，有力拓宽就业渠道，改善生活条件。

2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评项目。

    （三）重点绩效评价结果

 区财政局委托第三方对我单位残疾人事业发展基金项目开展重点绩效评价，目前三方机构重评报告正在编制中，待报告编制完成后再予以公开。

1. 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77721363。

区残联2019年度部门决算公开表1-8.xls