一、部门基本情况

（一）职能职责。单位主要职能职责：武隆区残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（二）机构设置。区残联成立于1990年，2005年从民政局分离出来独立设置，内设办公室、权益保障部2个机构。行政编制3名，后勤编制1名；直属事业机构区残疾人综合服务中心，事业编制4名。目前在职人员8名，其中行政3名，事业4名，工勤1名。

（三）单位构成及机构改革情况。区残联为预算一级单位，无二级预算单位。

（四）机构改革情况。2018年无改革情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度总计收入168.44万元（上年结余7.5万元，当年收入160.94万元），支出总计168.44万元。收支较上年决算数减少501.64万元、下降74.86%，下降的原因主要有两项：一是预算口径发生改变。上年度所有残疾人事业发展资金全部纳入本单位核算，本年度只有人员经费纳入了本单位核算，残疾人事业发展资金中的项目经费全部纳入残保金专户核算。预算口径改变的原因是单位为了清晰反应和核算人员经费和项目经费，方便上级残疾人事业发展资金的各类检查审计提取数据，将项目部分用专户方式进行了单独预算和核算。二是上级项目资金减少，本年度上级专项较上年减少约139万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计160.94万元，较上年决算减少499.64万元，下降75.64%，减少的原因主要有两项：一是预算口径发生改变。上年度所有残疾人事业发展资金全部纳入本单位核算，本年度只有人员经费纳入了本单位核算，残疾人事业发展资金中的项目经费全部纳入残保金专户核算。预算口径改变的原因是单位为了清晰反应和核算人员经费和项目经费，方便上级残疾人事业发展资金的各类检查审计提取数据，将项目部分用专户方式进行了单独预算和核算。二是上级项目资金减少，本年度上级专项较上年减少约139万元。其中：财政拨款收入160.94万元，占100.00%；年初结转和结余7.51万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计168.44万元，较上年决算数减少494.14万元，下降74.58%，（减少原因与收入减少原因一致）其中：基本支出168.44万元，占100.00%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少7.51万元，下降100.00%，主要原因是加快项目支出进度，减少项目结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入160.94万元，较上年决算数减少499.64万元，下降75.64%，（下降原因与总体收入支出情况说明中原因一致）。较年初预算数增加27.93万元，增长21.00%。主要原因是追加2017年7月-2018年在职津贴补贴、基础绩效、艰边调标、2018年上半年增（减）人员、调资增资等。此外年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出160.94万元，较上年决算数减少501.64万元，下降75.71%。（下降原因与总体收入支出情况说明中原因一致）。较年初预算数增加27.93万元，增长21.00%。主要原因是发放2017年7月—2018年在职津贴补贴、基础绩效、艰边调标、2018年上半年增（减）人员、调资增资等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是加快项目支出进度，减少结转结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出146.03万元，占90.74%，较年初预算数增加27.92万元，增长23.64%，主要原因是主要原因用于保障在职人员工资福利支出以及社会保险缴费的增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出7.84万元，占4.87%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度社保等费用的预算足够支出。

（3）住房保障支出7.06万元，占4.39%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度公积金等费用的预算足够支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出160.94万元。其中：人员经费124.28万元，较上年决算数增加4.19万元，增长3.49%，主要原因是增加了医疗、社会保障、住房公积金、公用经费、工资等。人员经费用途主要包括在职人员工资福利支出以及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出等。公用经费36.66万元，较上年决算数增加11.27万元，增长44.39%，主要原因是2018年度精准扶贫工作的开展以及办公费、印刷费、咨询费、手续费等相关支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计6.53万元，较年初预算数减少3.17万元，下降32.68%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从预算上控制三公经费。较上年支出数减少1.63万元，下降19.98%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2018年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费用支出。

公务车运行维护费4.09万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1万元，下降21.35%，主要原因是严格执行公务车运行维护费预算管理，压缩经费支出。较上年支出数减少1.31万元，下降24.26%，主要原因严格执行公务车派车制度和公务车油卡台帐管理，压缩公务车运行费用。

公务接待费2.44万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.06万元，下降45.78%，主要原因是严格执行只减不增的原则编制年初预算。较上年支出数减少0.31万元，下降11.27%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，接待一律使用公函、菜单，严控陪同人员和接待标准，公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待32批次250人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费97.54元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.09万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出36.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加11.27万元，增长44.39%，主要原因是本年度与上年度人员经费调标、增加办公物资、增加宣传费慰问金等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

2018年度本部门无绩效目标自评项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77721363

重庆市武隆区残疾人联合会2018年决算公开表.xls