区十八届人大五次会议

文    件  （ 十 三 ）

关于重庆市武隆区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

——2021年1月13日在重庆市武隆区第十八届人民代表大会第五次会议上

重庆市武隆区财政局 任良生

各位代表：

受区人民政府委托，现将《关于重庆市武隆区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告》提请大会审查，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2020年财政工作

2020年，全区财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和市委五届历次全会精神，按照区委决策部署，区十八届人民代表大会第四次会议批准的《重庆市武隆区2019年财政预算执行情况和重庆市武隆区2020年财政预算草案的报告》和区十八届人大常委会第三十二次会议、三十五次会议批准的调整预算1，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹疫情防控和财政改革发展各项工作，较好地服务了全区经济社会发展大局。现将2020年开展的工作报告如下。

（一）落实区人大预算决议情况

1.培财源抓收入，多点发力促运行平稳。面对疫情影响和减税降费2双重压力，积极应对困难和挑战，强化税收征管和税源挖掘，以壮大总部经济、矿产能源开发利用等为抓手，努力培植财源，增强发展后劲。对历年欠税欠费进行清缴，入库欠缴税费1.3亿元；注重非税收入征管，盘活用好国有资产，全面挖潜增收，探索实施公共停车位经营权出让，实现收入2.3亿元。全区一般公共预算3收入完成13.4亿元，增长12.5%。其中税收收入8.2亿元，增长9.1%，非税收入5.2亿元，增长18.3%。政府性基金预算收入完成12.43亿元，增长42.5%。国有资本经营预算收入完成4500万元，下降25.1%。

2.防风险促发展，支持打好三大攻坚战。

大力支持脱贫攻坚。集中财力打好脱贫攻坚战，把扶贫资金列入财政支出优先保障范围，扎实开展涉农资金统筹整合，分六批下达涉农统筹整合资金6.9亿元，其中用于脱贫攻坚4.8亿元。运用政府采购助推消费扶贫，组织采购贫困地区农副产品800万元。积极保障污染防治。全年节能环保支出2.8亿元，支持落实“河长制”，支持环境监测、退耕还林、环境卫生、农村基础设施、重点生态功能区、污水治理、垃圾治理等，保障了大气、水、土壤污染防治和生态文明建设。防范化解债务风险。严格执行政府债务4预算管理，全区政府债务55.6亿元，在市上下达的限额内。争取新增政府债券转贷资金7.5亿元和抗疫特别国债资金2.7亿元，重点保障仙女山机场、公路、医疗卫生等补短板项目建设。坚决遏制新增隐性债务5，成立融资监管专项工作组，完善区属国有企业融资审查机制，从源头杜绝新增政府隐性债务。从严控制新增公益性债务项目和低绩效债务项目上马建设，全年调整37个融资项目。通过修改政府购买服务协议、安排债券和财政存量资金6、统筹国有企业经营性收入等化债措施，完成全年化债目标。

3.促“六稳”守“六保”，切实保障和改善民生。

保居民就业。筹措资金2185万元，支持做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点人群就业创业工作，大规模开展职业技能培训和创业指导培训，多渠道促进就业创业。对受疫情影响严重的238户中小企业给予稳岗补贴1120万元。保基本民生。安排资金3.2亿元，支持养老服务中心、社区养老服务站、乡镇敬老院建设，提高退休人员养老金，提高城乡居民最低生活保障、基本公共卫生服务补助和特困人员救助标准；支持特色学校、特色项目学校建设；支持全区疫情防控，支持博爱精神病医院迁建，疾控中心业务综合楼、妇幼保健院儿科大楼等建设；支持棚户区、老旧小区、农村危旧房改造及保障性住房建设。保市场主体。继续实施减税降费政策，认真落实涉企35条、中小企业共渡难关20条、支持企业复工复产和生产经营40条等涉企政策，累计减税降费4.5亿元，缓缴配套费1亿元、人防费1488万元。保粮食能源安全。安排资金1亿元，支持“藏粮于地、藏粮于技”和生猪等重要农产品稳产保供，保障居民“米袋子”“菜篮子”。支持和引导页岩气开采、风能发电、水能发电，推进能源结构优化调整。保产业链供应链稳定。突出综合政策，精准发力，针对不同产业链的特点和实际实施“一链一策”，打好政策组合拳，为产业链发展提供政策支撑。争取工业和信息化专项资金、中小微企业发展专项资金和贷款贴息资金120万元，安排企业再生产资金4543万元，支持企业发展。保基层运转。严格落实政府“过紧日子”要求，压减一般性支出1655万元，调整用于基层运转；按月发放财政供养人员基本工资、规范津贴补贴，及时发放国家明确的到人到户财政补贴，未出现拖欠；序时拨付乡镇（街道）运转支出3.4亿元，税收体制分成777万元，村级组织运转支出7700万元，基层运转得到了有效保障。

4.提质量增效益，建成预算绩效管理闭环。

加强绩效目标管理。将绩效目标设定作为部门预算编制的“必备条件”，2020年522个本级项目绩效目标编制全覆盖，并选取146个项目绩效目标与部门预算同步批复下达、对外公开。实施绩效运行监控。对资金规模大的重大项目，以及巡视、审计、监督检查、重点绩效评价7和日常管理中发现问题较多、绩效水平不高、管理薄弱的项目予以重点监控。组织预算绩效评价。全区所有预算单位对本部门管理的预算项目进行绩效评价，自评项目1814个、涉及财政资金34.6亿元，重点评价项目19个、涉及财政资金2.2亿元。强化绩效结果运用。实施《武隆区区级预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩办法》，对2019年监督检查和绩效评价结果排名靠前和靠后的进行通报，适时启动挂钩机制，推动部门树立绩效管理意识，积极开展预算绩效管理，不断提高绩效管理水平。

5.抓监督强管理，牢固构筑资金安全防线。

开展专项监督检查。开展涉农项目资金检查，发现问题620余个，已督促问题整改完毕；开展预决算公开专项检查，督促20多个发现问题的单位整改规范。督促各单位催收个人借款，整改收回7062万元。加强预算投资评审。稳步推进财政预算投资评审各项工作，完成项目评审44个，审定金额10.2亿元，审减净额7000万元。加强政府采购管理。进一步规范政府采购预算管理，全区政府采购562批次，采购金额1.6亿元，节约资金943万元。

加强国有资产管理。认真清理全区行政事业单位国有资产，摸清资产底数，为资产分类处置工作提供依据。加强乡镇财政管理。监管乡镇（街道）财政资金，检查指导财政业务，督导整改各级巡视、巡察、审计发现问题。

（二）服务代表、委员工作情况

1.坚持依法科学理财。严格落实《预算法》《重庆市预算审查监督条例》的有关规定，按照区十八届人民代表大会第四次会议批准的《重庆市武隆区2019年财政预算执行情况和重庆市武隆区2020年财政预算草案的报告》和区十八届人大常委会第三十二次会议、三十五次会议批准的调整预算等相关依据，财政收支预算均得到严格执行。

2.抓好建议、提案办理。始终坚持把办好人大代表建议、政协委员提案作为科学理财的出发点和落脚点。2020年，承办区十八届人大四次会议代表建议、批评及意见15件，其中主办件1件。承办区政协第九届五次会议委员提案4件，其中主办件1件。各项建议、提案均得到扎实办理，做到了件件有回音、事事有着

落。

3.完善联系服务机制。自觉接受人大的法定监督和政协的民主监督，积极健全与代表委员的沟通联系机制。两会期间，旁听分组审议，听取代表意见建议，对人大代表提出的财政报告的修改意见高度重视，认真吸纳。就人大关注的涉及财政工作的情况、问题与建议以及社会普遍关注的重点热点问题，及时组织调研、回复和整改。书面向人大报告国有资产管理情况，积极配合人大联网监督工作。

二、2020年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。

1.全区一般公共预算。

2020年全区一般公共预算收支执行表

单位：万元

——全区一般公共预算收入13.4亿元，增长12.5%。其中，税收收入8.2亿元，增长9.1%；非税收入5.2亿元，增长18.3%。加上级补助30.7亿元、债务转贷收入88.9亿元，以及调入预算稳定调节基金9、上年结转、调入资金等6.8亿元后，收入总计59.8亿元。

——全区一般公共预算支出52.8亿元，增长7.9%。加上解上级1.9亿元、债务还本支出2.3亿元、结转下年1.8亿元、安排预算稳定调节基金1亿元后，支出总计59.8亿元。

2.区本级一般公共预算。

2020年区本级一般公共预算收支执行表

单位：万元

——区本级一般公共预算收入12.5亿元，完成调整预算的100.1%。其中税收收入7.3亿元，增长9.7%；非税收入5.2亿元，增长18.3%。加上级补助30.7亿元、债务转贷收入8.9亿元，以及调入预算稳定调节基金、上年结转、调入资金、下级上解等7亿元后，收入总计59.1亿元。

——区本级一般公共预算支出46.5亿元，完成调整预算的97.5%。加补助下级5.5亿元、债务还本支出2.3亿元、上解上级1.9亿元，以及安排预算稳定调节基金和结转下年2.9亿元后，支出总计59.1亿元。

（1）区级主要支出项目执行情况。

——教育方面。区本级教育支出8.5亿元，比上年增长1%。主要用于：巩固义务教育保障机制，支持义务教育薄弱环节改善与能力提升，促进全区教育均衡发展；继续实施营养改善计划；支持教育化解债务；支持学前教育、职业教育、普高教育全面发展；继续完善各阶段家庭经济困难学生资助体系；继续保障农村教师待遇，支持师资队伍建设。

——社会保障和就业方面。区本级社会保障和就业支出4.6亿元，补助下级0.6亿元。主要用于：加大疫情后企业减负稳岗力度，对受疫情影响严重、面临暂时性生产经营困难且恢复有望的中小企业，返还3个月的企业及职工应缴社会保险费的50%；提升投资和产业带动就业能力；优化自主创业环境；结合深度脱贫攻坚政策，落实城乡低保、特困人员和重点优抚对象等补助政策；落实农村“三留守”人员补助政策；实施职业技能提升行动；兑现困难企业稳岗补助；加大就业投入力度，支持工业园区用工、市信产招工及外派社区工作开展，支持引进人才等。

——卫生健康方面。区本级卫生健康支出5亿元，补助下级0.2亿元。主要用于：全力打好新冠肺炎疫情防控阻击战；将城乡居民合作医疗财政补助标准从520元提高到550元；实施健康扶贫政策，明确贫困人口就医兜底保障，实行一站式结算，将农村贫困人口住院个人自付比例控制在10%以内，慢性病和重特大疾病等门诊自付比例控制在20%以内，区内就诊率达到90%以上；将农村贫困人口大病专项救治病种扩大到30种以上，强化到户到人到病，做到“应治尽治”；夯实扶贫济困医疗基金，实施大病医疗救助政策，落实临时救助政策；继续实施城乡计生家庭奖励扶助政策；支持区中医院、疾控中心和妇幼保健院儿科大楼建设，区中医院成功创建“二甲”；多渠道消化卫生债务；支持基层医疗卫生机构标准化建设；深化医药卫生体制改革；持续推进公立医院改革；支持引进医疗专技人才。

——农林水方面。区本级农林水支出8.1亿元，补助下级2.6亿元。主要用于：支持深度脱贫攻坚，巩固脱贫攻坚成果，落实易地扶贫搬迁投入政策；支持乡村振兴；支持发展特色效益农业，培育新型、示范农业市场经营主体；支持产业项目财政资金股权化、农村集体资产量化确权、农村土地承包经营权确权颁证等改革和扶持农村集体经济组织发展、农村一二三产业融合发展等试点；支持农村厕所革命和农村住房安全；完善森林生态效益补偿机制，支持森林抚育、造林等林业生态发展；支持全区农田水利建设、河长制和库区后期扶持，巩固提升农村饮水安全；加强农业防灾减灾建设；继续开展美丽乡村及人居环境整治、村社人行便道和传统村落建设；支持少数民族乡镇基础设施和特色村寨建设；继续加强基层政权、公共服务中心、便民服务中心等建设；加强村级组织运转经费保障，建立村（社区）干部报酬动态增长机制，落实村干部和在村挂职本土人才养老保险补助，提高村、社区干部待遇。

——节能环保方面。区本级节能环保支出2.6亿元，补助下级0.2亿元。主要用于：加强生态文明建设，深入实施“蓝天、碧水、宁静、绿地、田园”环保行动；加大世界自然遗产地生态保护力度；加快推进行政村环境连片整治，支持农村垃圾收运、畜禽养殖粪污资源化利用、废旧农膜回收和城乡生活垃圾、餐厨垃圾、污泥无害化处理；支持污水管网建设、污染治理和总量减排，推进生活垃圾焚烧项目建设；支持天然林保护、退耕还林和石漠化治理；继续落实供给侧结构性改革政策。

——文化旅游体育与传媒方面。区本级文化体育与传媒支出0.8亿元，补助下级0.1亿元。主要用于：公共文化服务机构运行保障；支持影剧院建设；继续实施购买乡镇公共文化演出服务；继续实行博物馆、图书馆、乡镇文化站等公益性文化设施免费开放；支持开展群众体育项目、保障全区各项体育赛事活动；支持24小时自助图书馆建设。立足旅游高品质发展，支持乡村旅游、全域旅游、境外旅游提质增效，强化旅游投入机制，支持旅游营销，规范旅游执法。

——科学技术方面。区本级科学技术支出0.4亿元。主要用于：支持科技工作站建设；支持农林水等科技成果转化与推广，强化科技特派员建设；支持本土人才、引进高端人才；促进科研机构提升创新能力；保障R&D投入，支持科技型企业创新发展和科技众创空间建设。

——公共安全方面。区本级公共安全支出合计1.9亿元。主要用于：保障监察体制改革、扫黑除恶专项斗争、禁毒、武装建设等重点工作；继续支持智能交通系统、雪亮工程、基层派出所等重点建设；支持综合治理、信访维稳、严重精神病患者监护、法律援助、人民调解、社区矫正等社会管理的维稳与创新，支持治安巡逻和专职消防队伍建设。

——城乡社区方面。区本级城乡社区支出2.6亿元，补助下级0.2亿元。主要用于：棚户区改造，支持城区重大项目建设和规划编制，加快推进城市品质提升，推进羊角古镇打造市政统一规范管理；继续支持农民新村建设和农村危旧房改造。

——交通运输方面。区本级交通运输支出4.5亿元。主要用于：农村四好公路、仙女山机场及机场交通基础设施、省际道路、普通干线建设；保障交通及交通执法、海事、运输管理经费；支持国、省、区、乡、村道路管护；推广利用新能源汽车；落实财政对公共交通的补助政策。

——资源勘探信息方面。区本级资源勘探信息支出0.4亿元。主要用于：大力发展民营经济，支持实体经济发展，降低企业要素成本；支持招商引资工作和园区生态工业发展；引导金融业良性发展，充分发挥“扶贫小额贷款风险补偿金”和“中小微企业贷款风险补偿金”、“小微企业融资担保代偿金”“疫情防控重点保障企业优惠贷款”等银政产品的作用；进一步保障和提升安全生产监管能力。

——商业服务业方面。区本级商业服务业支出0.1亿元。主要用于：重点扶持农村电子商务及电商扶贫，支持恢复农村基层供销社，支持商贸流通、冷链物流、应急商品市场“保供”体系建设。

——自然资源海洋气象、粮油物资储备及灾害防治应急管理方面。区本级自然资源海洋气象、粮油物资储备及灾害防治应急管理支出1.7亿元，补助下级0.1亿元。主要用于：加强地质灾害防治，支持土地资源利用与保护、基本农田保护、不动产产权登记、土地储备和开展土地征收及拆迁等；支持气象保障服务；保障区级储备粮稳定安全。

——一般公共服务方面。区本级一般公共服务支出2.3亿元，补助下级2亿元。主要用于：保障党政机关、人大、政协和民主党派、群团组织正常运转，依法行政和履职；加大人才发展专项投入，推进实施人才强区战略；强化干部培训。

——住房保障方面。区本级住房保障支出1.6亿元，补助下级0.2亿元。主要用于：棚户区、旧城改造和城区危旧房改造，保障性住房建设、维修维护等支出。

（2）区对乡镇（街道）转移支付预算执行情况

2020年，区对乡镇（街道）转移支付共计5.5亿元，其中一般性转移支付3.5亿元，专项转移支付2亿元。主要用于：增强乡镇（街道）保基本运转、保社会民生等基本公共服务保障能力。

2020年初，区本级预算稳定调节基金余额0.2亿元。2020年预算编制时，动用0.2亿元用于平衡预算缺口，年末安排预算稳定调节基金1亿元，主要是当年超收等按规定补充预算稳定调节基金。2021年初，动用1亿元用于平衡预算缺口。

2020年区本级总预备费预算0.5亿元，支出0.1亿元，主要用于抗疫支出。

2020年初财政结转资金1.9亿元已全部下达预算，年末财政结转2.8亿元，主要是中央专项等。

（二）政府性基金预算执行情况。

1.全区政府性基金预算。

——全区政府性基金预算收入12.4亿元，增长42.5%。加上级补助6.4亿元、债务转贷收入3.7亿元、上年结转0.9亿元后，收入总计23.4亿元。

——全区政府性基金预算支出14.5亿元，增长4.6%。加债务还本支出2.2亿元，以及上解上级、调出资金和结转下年6.7亿元后，支出总计23.4亿元。

2.区本级政府性基金预算。

——区本级政府性基金收入12.4亿元，完成调整预算的101.9%，增长42.5%，其中：国有土地使用权出让收入11.8亿元，增长54%。加上级补助6.4亿元、债务转贷收入3.7亿元、上年结转0.9亿元后，收入总计23.4亿元。

——区本级政府性基金预算支出14.4亿元，完成调整预算的90.8%。加上解上级0.4亿元，补助下级0.1亿元，债务还本支出2.2亿元，以及调出资金及结转下年6.3亿元后，支出总计23.4亿元。

从项目看，区本级政府性基金主要用于：

——区本级社会保障和就业支出0.2亿元。主要用于：支持残疾人事业发展，支持城区养老服务设施建设，大中型水库移民补助及库区发展。

——区本级城乡社区及农林水支出10亿元，补助下级0.1亿元。主要用于：兑现征地拆迁补偿和实施基础设施建设；支持保障性住房建设；支持基本农田保护和土地整理；实施地质灾害群测群防和三峡库区地质灾害防治；实施三峡后续工程和大中型水库移民后期扶持项目，支持库区生态环境保护和基础设施建设。

——区本级其他支出4.2亿元。主要用于：支持社区养老服务和城乡公益性公墓建设；支持体育基础设施建设、赛事活动；资助贫困大学生等。

（三）国有资本经营预算执行情况。

1.全区国有资本经营预算。

——全区国有资本经营预算收入4500万元，下降25.1%。

——全区国有资本经营预算支出3200万元，加调出资金1300万元后，支出总计4500万元。

2.区本级国有资本经营预算。

2020年区本级国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

——区本级国有资本经营预算收入4500万元，完成调整预算的100%，与上年基本持平。主要是企业缴入的利润收入。

——区本级国有资本经营预算支出3200万元，完成调整预算的100%，主要是支持国有企业发展。加调出资金1300万元后，支出总计4500万元。

（四）重点报告事项

1.直达资金使用情况。

2020年，上级下达我区直达资金6.3亿元，其中，特殊转移支付1.7亿元，主要用于做好“六稳”工作、落实“六保”任务；抗疫特别国债2.7亿元，主要用于抗疫支出、仙女山机场基础设施建设等；正常转移支付增量0.8亿元，主要用于农业、医疗卫生等领域；地方政府一般债券资金1.1亿元，主要用于公路和水利工程建设。

2.地方政府债务限额及余额情况。

2020年，经市政府批准，市财政局核定我区政府债务限额56.2亿元，其中：一般债务限额40亿元，专项债务限额16.2亿元。年末全区政府债务余额为55.6亿元，在核定限额之内，其中，一般债务余额39.5亿元，专项债务余额16.1亿元。按政府债务风险评估办法计算，我区2020年底政府债务率为92.2%，低于警戒率，风险总体可控。

2020年，全区争取政府债券转贷资金11.6亿元，其中新增政府债券7.5亿元，再融资债券4.1亿元。新增政府债券主要投向：安排2.9亿元用于交通建设，安排1.7亿元用于教科文卫及公共安全等社会事业，安排1.6亿元用于城市建设，安排0.8亿元用于农林水及扶贫，安排0.5亿元用于生态环保。

2020年全区政府债务还本付息6.2亿元，其中政府债券还本付息5.8亿元，外贷还本付息0.4亿元。

一年来，我们迎难而上，积极应对新冠疫情、减税降费、经济下行多重压力，综合施策，收入增速全市靠前；一年来，我们压缩一般支出力保刚性，确保了财政供养人员各类待遇按时足额发放；一年来，我们统筹安排，确保了区乡镇村正常运转；一年来，我们统筹各类资金，保障了三大攻坚战的支出需求。一年来，我们优化预算管理，促进了经济社会持续健康发展。这是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是区委、区政府科学决策、正确领导的结果，是区人大、区政协监督指导的结果。同时，我们也清醒地认识到，预算执行和管理工作还面临一些问题和挑战，主要体现在以下几个方面：一是受益于总部经济，税收收入增幅明显，但可以统筹使用的财力不多。二是收支矛盾愈加突出，财政资金缺口较大。三是财政管理水平还有待提升，预算绩效管理和结果运用需进一步加强。四是债务总量较大，隐性债务风险较高，化解难度大。针对这些问题，我们将高度重视，认真研究，采取有效措施加以解决。

三、2021年工作安排

2021年是中国共产党成立100周年，是社会主义现代化国家新征程和“十四五”规划开局起步之年。做好预算编制工作和财政工作意义重大。我们将认真贯彻中央、市委、区委决策部署，落实人大决议，主动适应新时代、聚焦新目标，坚定发展信心，迎难而上、担当作为、真抓实干，实施更加积极的财政政策，让积极财政政策提质增效，更可持续。

（一）2021年预算编制指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，落实中央、全市、全区经济工作会议精神，紧扣积极财政政策和区委决策部署，加快建立现代财政制度，推动理念变革，推动预算改革，推动理财创新，注重收入质量，注重支出绩效，注重激励约束，注重风险管控，深化全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，实现全面绩效管理，提高理财的质量和效益，全力支持全区经济社会发展。

（二）2021年财政重点工作   

2021年，全区财政将认真贯彻落实中央决策部署和市委、区委要求，采取有力措施，确保预算任务顺利完成。

1.强化财源建设，做大收入“蛋糕”。加力向上争资，积极对接上级政策及方向，储备一批成熟的，对促进区域产业结构优化调整、社会经济发展具有较强支撑作用的项目，力争将其纳入上级的资金盘子，确保全区重大项目稳步推进，发挥投资对经济的拉动作用。服务招商引资，着力支持引进科技含量高、附加值高、产业关联度大、辐射带动力强、对地方经济发展贡献突出的重点项目；引进总部结算，做大做强一批“拳头”企业，充分发挥规模效应和集中效应，形成产业集群和产业规模，带动产业链条，振兴区域经济，不断增加经济总量，推进区域经济高质量可持续发展。促进资源开发，重点支持辖区内页岩气、水能、风能等自然资源开发利用，培育经济增长新动能。实现国有资产保值增值，对国有资产进行分类处置，将国有资产有效转化成资源和资本。

2.强化支出责任，全力保障发展。牢固树立过“紧日子”思想，以“开源”“节流”“保重”“增效”“风控”为抓手，切实兜牢“三保”10底线，重点支持“六稳”“六保”，提高财政资金使用效益，确保全区经济社会平稳有序发展。进一步优化支出结构，更加合理地安排预算，统筹财政资金的使用，重点保障教育、卫生、社保、农业、环保等民生领域，全力支持创新驱动、乡村振兴、互联互通等建设。规范预算约束，严格资金审核拨付，强化资金统筹调度，确保财政平稳运行。

3.强化改革创新，提升理财绩效。全方位开展预算绩效管理工作，完善管理流程，夯实预算绩效管理基础，开展政策和项目全过程绩效管理，构建共性指标标准体系，建立行业指标和标准体系。积极运用绩效评价结果，将区级以上各类监督检查和绩效评价结果与部门预算挂钩、与转移支付挂钩、与政策和项目挂钩。稳步推开预算投资评审机制，强化评审结果的运用，以评促建、以评促管，提高项目管理水平。推进预算管理一体化11建设，建立纵向到底、横向到边、互联互通的财政管理信息系统。

4.强化债务管控，防范财政风险。持续严控新增政府隐性债务，充分发挥融资监管专项工作组职能，坚决杜绝政府隐性债务管控的“7严禁”和“9种情形”。强化政府建设项目和资金管理，严格项目建设条件审核，区分轻重缓急、科学有序推进，切实加强对部门、乡镇（街道）的债务监管。多渠道化解政府隐性债务，妥善处置存量资产，按程序出让部分不直接关系国计民生的经营性国有资产权益，重点抓好全区保障性住房、行政事业单位经营性资产的资产盘活；抢抓国家政策性机遇，策划长江大保护、成渝双城经济圈、乡村振兴等融资项目，对部分具有稳定现金流的政府隐性债务，按程序将其合规转化为企业经营性债务；加大财政性资金、国有企业经营收入及融资资金统筹整合力度，保障债务资金还本付息。稳妥化解政府隐性债务风险，通过债务率、偿债率、付息率等风险指标进行风险评估和预警，对重点单位、重点领域、重点时间段进行重点监测。牢牢把握不发生债务违约风险的底线思维，定期组织风险排查，做到有备无患。

5.强化监督管理，促进规范运行。狠抓财政监督检查工作，严肃财经纪律，依法开展跟踪监督和专项检查，规范预算单位财政行为，密切与巡察、纪检监察、审计等部门配合，督促各单位涉财问题整改，引导部门健全制度机制。实施统一集中采购目录，探索集中采购竞争机制，推行批量集中采购；加强政府采购执行、代理机构管理，推进政府采购信息公开，构建政府采购领域信用体系。建立健全资产管理内部控制机制，探索共享共用和资产调剂机制，优化新增资产配置管理，严格控制资产出租出借和对外投资，规范资产处置管理，加强资产收入管理，开展资产清查，完善各项规章制度。

（三）2021年财政主要支出政策

1.保障“三保”支出方面。落实中央和重庆市关于做好“保工资、保运转、保基本民生”工作的一系列决策部署，优先保障“三保”支出。优化支出结构，调整低效、无效支出，腾退资金重点保障人员待遇、卫生、社保等领域支出。加大对乡镇（街道）“三保”支持力度。

2.支持经济高质量发展方面。落实好财政普惠金融政策，实施财政支持民营和小微金融服务综合改革，支持中小微企业和民营企业做大做强。支持全域旅游国际化，支持“世界知名旅游目的地”“两山实践创新示范区”建设。持续支持工业转型升级和工业园区建设，推动生态工业高质量发展。

3.支持创新驱动发展方面。继续加大科技创新支持力度，强化企业技术创新主体地位，激发创新主体活力，引导全社会加大研发投入。重点支持智能制造、新能源、大数据等新兴产业，推动重点产业升级发展。大力宣传武隆投资环境，加大新兴产业的招商引资力度。推动产业园区转型发展，支持大数据智能化建设。加快融入成渝双城经济圈和推进凤来新城建设。

4.支持内陆开放高地建设方面。积极融入国内国际双循环，支持消费提质扩容，推动开放通道建设，促进开放型经济发展。支持武隆南川一体化发展，支持国际旅游营销，坚持“走出去、引进来”，支持与国际友城、“共建景区”交流合作。大力实施消费升级行动计划，推动商圈、商业街、商业体建设。

5.支持巩固脱贫攻坚成果和实施乡村振兴战略方面。落实“四个不摘”，保持财政资金投入力度，逐步改善农村基础设施和基本公共服务条件。支持深入实施产业、就业、教育、社会保障等事业，减少和防止贫困人口返贫。支持财政扶贫资金动态监控机制建设，对扶贫和乡村振兴项目资金实施全过程管理。完善各项强农惠农富农政策，支持深化农业供给侧结构性改革。推进政策性农业保险高质量发展，探索建立以奖代补机制，逐步提高小农户农业保险参保率，实现中央险种愿保尽保。支持农业结构调整，开展现代农业产业园创建，促进农村一二三产业融合发展。推进扶持村级集体经济发展，发展壮大农村集体经济。推进美丽乡村建设，做好农村人居环境整治。支持水利设施建设，推进一批水库、水厂、供水工程建设。

6.支持互联互通等基础设施方面。加速仙女山机场航线开发、渝湘高铁武隆段、渝湘高速扩能武隆段、武道高速、武两高速、乌江白马航电枢纽、普通干线公路、农村公路建设。大力支持城区、仙女山度假区、白马山度假区、凤来新城基础设施建设。

7.支持污染治理和生态环境保护方面。贯彻党中央、国务院关于打好污染防治攻坚战的要求，强化财力保障，支持生态环境质量持续改善。支持深入开展“五大环保行动”，打好大气、水、土壤等污染防治标志性战役。支持重要生态系统保护修复工程，实施长江上游生态屏障山水林田湖草生态保护修复保护。推动“清水绿岸”治理提升。支持林业自然保护地日常管理，实施长江支流“两岸青山·千里林带”建设和天然林保护工程。支持社区公园、城市公园等城市公共绿地项目建设，提高城市公共绿化面积。

8.保障和改善民生方面。落实就业优先政策，做好公共财政保障，进一步加大高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业创业扶持力度，大力开展职业技能提升行动，着力解决就业结构性矛盾。推动深化教育综合改革，健全各类教育生均拨款动态调整机制。优化财政教育支出结构，聚焦教育最薄弱环节，支持办好学前教育，多渠道增加普惠性学前教育资源供给，巩固完善城乡统一义务教育经费保障机制，支持普通高中、职业教育基本办学条件改善。巩固破除以药补医成果，持续深化公立医院综合改革。推进妇幼保健院建设。继续提高公共卫生服务均等化水平，强化卫生健康服务能力。加强社会保障，支持扩大社区养老服务改革试点，完善城乡低保、临时救助等托底政策，推进社会救助体系建设。推动国企退休人员移交社会化管理，做好划转部分国有资本充实社保基金工作。积极落实新时代退役军人工作，做好优抚安置保障，促进退役军人就业创业工作，解决部分退役士兵社会保障问题。按照全市统一安排，准备对退休“中人”、特殊人群的职业年金做实。支持残疾人、红十字事业发展。完善住房保障机制，支持保障性安居工程运营维护改造。支持完善公共文化服务体系，改善城乡公共文化体育基础条件，提升公共文化服务水平。

9.促进区域协调发展方面。对接成渝双城经济圈、“一区两群”区域发展，争取差异化财税扶持政策。加大对“一环两园”区域的投入，打造产业发展精品线路。注重乡镇（街道）协调发展，支持打造一批“五型”特色集镇，重点倾斜贫困、边远乡镇。

四、2021年预算草案

（一）一般公共预算草案。

1.全区一般公共预算。

2021年全区一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

——全区一般公共预算收入预计14.7亿元，增长10%左右，其中：税收收入预计8.6亿元，增长5%左右；非税收入预计6.1亿元，增长17%左右。全区一般公共预算收入加上级提前下达转移支付、上年结转、债务转贷收入、动用预算稳定调节基金、调入资金等30.7亿元后，收入总计45.4亿元。

——全区一般公共预算支出安排40.6亿元，加上解支出、债务还本支出4.8亿元后，支出总计45.4亿元。当年收支平衡。

2.区本级一般公共预算。

——区本级一般公共预算收入预计13.7亿元，增长10%。其中：税收收入预计7.6亿元，增长5%。加上级提前下达转移支付、上年结转、债务转贷收入、动用预算稳定调节基金、调入资金等30.9亿元后，收入总计44.6亿元。

——区本级一般公共预算支出安排35.7亿元，加补助下级支出、债务还本支出、上解支出8.9亿元后，支出总计44.6亿元。

3.区本级主要支出项目预算安排。

——区本级一般公共服务支出安排2.8亿元，补助下级1.6亿元。

——区本级公共安全支出安排1.7亿元。

——区本级教育支出安排7.5亿元。

——区本级文化旅游体育与传媒支出安排0.7亿元。

——区本级社会保障和就业支出安排4.8亿元，补助下级0.6亿元。

——区本级卫生健康支出安排3.4亿元，补助下级0.2亿元。

——区本级节能环保支出安排0.6亿元。

——区本级城乡社区支出安排1.2亿元，补助下级0.1亿元。

——区本级农林水支出5.3亿元，补助下级1.3亿元。

——区本级交通运输支出安排2亿元。

——区本级科学技术及资源勘探信息等支出安排0.7亿元。

——区本级商业服务业等支出安排0.2亿元。

——区本级自然资源海洋气象等支出安排0.3亿元。

——区本级住房保障支出安排1亿元，补助下级0.2亿元。

——区本级灾害防治及应急管理支出安排1.4亿元。

——预备费支出安排0.5亿元。

——债务付息支出安排1.6亿元。

（二）政府性基金预算草案

1.全区政府性基金预算。

——全区政府性基金预算收入预计10.5亿元，下降16%左右。加上级提前下达的转移支付及债务转贷收入、上年结转2.8亿元后，收入总计13.3亿元。

——全区政府性基金支出安排7亿元，加上解支出、债务还本支出、调出资金6.3亿元后，支出总计13.3亿元。

2.区本级政府性基金预算。

——区本级政府性基金预算收入预计10.5亿元，其中：国有土地使用权出让收入9.7亿元。加上级提前下达的转移支付及债务转贷收入、上年结转2.8亿元后，收入总计13.3亿元。

——区本级政府性基金支出安排7亿元，加上解支出、债务还本支出、调出资金6.3亿元后，支出总计13.3亿元。

（三）国有资本经营预算草案

1.全区国有资本经营预算。

——全区国有资本经营预算收入预计4000万元。

——全区国有资本经营预算支出2800万元，加调出资金1200万元后，支出总计4000万元。当年收支平衡。

2.区本级国有资本经营预算。

——区本级国有资本经营预算收入预计4000万元。

——区本级国有资本经营预算支出2800万元，加调出资金1200万元后，支出总计4000万元。

各位代表，新的一年，全区财政将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态，坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和推动成渝双城经济圈建设等重要指示要求，在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，勇于担当，积极作为，不断推动财政改革和发展，为全区实现高质量发展、创造高品质生活作出新的贡献！