重庆区武隆区人民政府关于2020年区级预算调整方案（草案）的报告

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[ 索引号 ]
11500232008690368R/2021-00025
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
资金分配
[ 成文日期 ]
2021-04-11
[ 发布日期 ]
2021-04-11
[ 发布机构 ]
武隆区财政局
[ 有效性 ]

日期：2021-04-11

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一、区级预算调整事由

（一）本级收入调整。

全区一般公共预算收入拟从124000万元调整为133000万元，调增9000万元。其中税收收入不变，非税收入拟从43000万元调整为52000万元，调增9000万元，全部调增区本级收入。非税收入调整主要考虑三部份：一是调减自然遗产地门票收入7000万元，主要原因是受疫情影响，旅游景点短期关闭，全年游客锐减。二是调增公共停车泊位有偿使用权出让收入15000万元，全年实现公共停车泊位有偿使用权出让收入23600万元。三是调增土地计提的专项收入1000万元，主要原因是土地出让收入调增。本级收入的调增部份抵减国有资本经营预算调入资金的减少部份后，拟主要安排用于“六保”“六稳”方面支出。

全区政府性基金预算收入拟从98000万元调整为122000万元，调增24000万元，全部调增区本级收入。调增的主要原因是土地出让收入从90000万元调整为114000万元，调增24000万元。本级收入调增后相应调增本级支出。

全区国有资本经营预算收入拟从6000万元调整为4500万元，调减1500万元，全部调减区本级收入。调减的主要原因是考虑受疫情影响，国有企业收入减收。本级收入调减后相应调减本级支出及调出资金。

（二）新增政府债务。

市核定我区2020年新增政府债务额度56000万元，其中一般债务51000万元，专项债务5000万元。按照债券资金使用要求，拟将债券资金56000万元安排用于脱贫攻坚、学校、公路和环保等项目建设。

（三）直达资金安排。

纳入我区办理预决算的直达资金到位56976万元，其中6039万元已纳入年初预算，本次纳入调整预算安排50937万元，包括正常转移支付3899万元、特殊转移支付16543万元、抗疫特别国债27000万元、参照直达资金3495万元。按照相关资金管理办法，拟统筹安排用于“六保”、“六稳”方面支出。

（四）支出结构调整。

根据《重庆市武隆区人民政府办公室关于实施政府过紧日子十六条举措进一步深化财政管理改革的通知》（武隆府办发〔2020〕31号）文件要求，全区压减一般性支出1655万元，全部统筹安排用于“三保”支出。

（五）2019年决算数据调整。

因2019年决算数据调整，2019年调入预算稳定调节基金增加384万元，全部统筹安排用于“三保”支出，调整后增加一般公共预算收支384万元。

二、区级预算调整方案

根据上述事项，相应调整经区第十八届人民代表大会第四次会议审议批准的区级预算，调整后当年收支平衡。

（一）全区预算调整方案

1.一般公共预算

全区收入预算总计调整为473485万元，较年初调增83821万元。其中：区本级收入调整为133000万元，较年初调增9000万元；转移性收入调整为340485万元，较年初调增74821万元，主要是调增上级补助收入23937万元、债务转贷收入51000万元、调入预算稳定调节基金384万元，调减调入资金500万元。

全区支出预算总计调整为473485万元，较年初调增83821万元。其中：区本级支出预算调整为437085万元，调增支出83821万元；转移性支出无变化。

2.政府性基金预算

全区收入预算总计调整为197577万元，较年初调增56000万元。其中：区本级收入预算调整为122000万元，较年初调增24000万元；转移性收入调整为75577万元，较年初调增32000万元，主要是调增上级补助收入27000万元、地方政府专项债务转贷收入5000万元。

全区支出预算总计调整为197577万元，较年初调增56000万元。其中：区本级支出预算调整为136877万元，较年初调增55500万元；转移性支出调整为60700万元，较年初调增500万元，主要是调增上解支出。

3.国有资本经营预算

全区收入预算总计调整为4500万元，较年初调减1500万元。主要是调减区本级收入1500万元。

全区支出预算总计调整为4500万元，较年初调减1500万元。其中：区本级支出预算调整为3200万元，较年初调减1000万元；转移性支出调整为1300万元，较年初调减500万元，主要是调减调出资金。

（二）区级预算调整方案

1.一般公共预算

区级收入预算总计调整为466585万元，较年初调增83821万元。其中：本级收入预算调整为124632万元，较年初调增9000万元；转移性收入调整为341953万元，较年初调增74821万元。

区级支出预算总计调整为466585万元，较年初调增83821万元。其中：本级支出预算调整为394769万元，较年初调增82911万元；转移性支出调整为71816万元，较年初调增910万元，主要是调增补助下级支出。

2.政府性基金预算。

区级收入预算总计调整为197577万元，较年初调增56000万元。其中：本级收入预算调整为122000万元，较年初调增24000万元；转移性收入调整为75577万元，较年初调增32000万元，主要是调增上级补助收入27000万元、地方政府专项债务转贷收入5000万元。

区级支出预算总计调整为197577万元，较年初调增56000万元。其中：本级支出预算调整为136877万元，较年初调增55500万元；转移性支出调整为60700万元，较年初调增500万元，主要是调增上解支出。

3.国有资本经营预算

区级收入预算总计调整为4500万元，较年初调减1500万元。主要是调减本级收入1500万元。

区级支出预算总计调整为4500万元，较年初调减1500万元。其中：本级支出预算调整为3200万元，较年初调减1000万元；转移性支出调整为1300万元，较年初调减500万元，主要是调减调出资金。

以上报告连同方案，请予审议。

2020年区级预算调整方案

2020年7月

表1：2020年区级一般公共预算收支调整预算表

表2：2020年区级一般公共预算支出调整预算表

表3：2020年区级政府性基金预算收支调整预算表

表4：2020年区级政府性基金预算支出调整预算表

表5：2020年区级国有资本经营预算收支调整预算表

表6：2020年新增债券资金安排计划表

表7：2020年直达资金安排计划表

表1
2020年区级一般公共预算收支调整预算表
							单位：万元
收入	预算数	调整数	调整预算	支出	预算数	调整数	调整预算
总计	382764	83821	466585	总计	382764	83821	466585
本级收入合计	115632	9000	124632	本级支出合计	311858	82911	394769
一、税收收入	72632		72632	一、一般公共服务支出	21671	619	22290
增值税	22726		22726	二、国防支出	139	1105	1244
企业所得税	15298		15298	三、公共安全支出	14028	2981	17009
个人所得税	1560		1560	四、教育支出	59548	4016	63564
资源税	1833		1833	五、科学技术支出	3221	6	3227
城市维护建设税	3798		3798	六、文化旅游体育与传媒支出	3813	1407	5220
房产税	2182		2182	七、社会保障和就业支出	38903	4306	43209
印花税	576		576	八、卫生健康支出	38665	7115	45780
城镇土地使用税	6333		6333	九、节能环保支出	6049	3395	9444
土地增值税	4833		4833	十、城乡社区支出	9565	6973	16538
耕地占用税	2300		2300	十一、农林水支出	52174	11756	63930
契税	8233		8233	十二、交通运输支出	19077	28694	47771
烟叶税	2600		2600	十三、资源勘探信息等支出	3154	9377	12531
环保税	360		360	十四、商业服务业等支出	1277	337	1614
二、非税收入	43000	9000	52000	十五、金融支出	60	24	84
专项收入	8000	1000	9000	十六、自然资源海洋气象等支出	4648	653	5301
行政事业性收费收入	6000		6000	十七、住房保障支出	11596		11596
罚没收入	4500		4500	十八、粮油物资储备支出	102		102
国有资源（资产）有偿使用收入	23700	8000	31700	十九、灾害防治及应急管理支出	7150	147	7297
政府住房基金收入	750		750	二十、预备费	5000		5000
其他收入	50		50	二十一、其他支出	18		18
				二十二、债务付息支出	12000		12000
转移性收入合计	267132	74821	341953	转移性支出合计	70906	910	71816
一、上级补助收入	196200	23937	220137	一、上解上级支出	17000		17000
二、下级上解收入	1468		1468	二、补助下级支出	34506	910	35416
三、上年结转	10321		10321	三、债务还本支出	19400		19400
四、债务转贷收入	19400	51000	70400
五、调入预算稳定调节基金	1943	384	2327
六、调入资金	37800	-500	37300

表2

2020年区级一般公共预算支出调整预算表

单位：万元

项目	预算数	调整数	调整预算
本级支出合计	311858	82911	394769
一、一般公共服务支出	21671	619	22290
人大事务	931	32	963
行政运行	642	25	667
一般行政管理事务	29		29
人大会议	72		72
人大立法	4		4
人大监督	21		21
人大代表履职能力提升	13		13
代表工作	67		67
事业运行	83	7	90
政协事务	902	41	943
行政运行	608	33	641
一般行政管理事务	61		61
政协会议	50		50
委员视察	45		45
参政议政	30		30
事业运行	93	8	101
其他政协事务支出	15		15
政府办公厅(室)及相关机构事务	3359	34	3393
行政运行	1111	9	1120
一般行政管理事务	916		916
政务公开审批	120		120
信访事务	43		43
事业运行	1169	25	1194
发展与改革事务	1064	10	1074
行政运行	462	10	472
一般行政管理事务	421		421
物价管理	19		19
事业运行	162		162
统计信息事务	577	606	1183
行政运行	291	4	295
一般行政管理事务	54		54
专项普查活动		600	600
统计抽样调查	147		147
事业运行	75	2	77
其他统计信息事务支出	10		10
财政事务	1756	19	1775
行政运行	1065	16	1081
一般行政管理事务	170		170
财政委托业务支出	400		400
事业运行	121	3	124
税收事务	1300		1300
协税护税	1300		1300
审计事务	300		300
审计业务	300		300
人力资源事务	785	2	787
行政运行	144	2	146
一般行政管理事务	35		35
其他人力资源事务支出	606		606
纪检监察事务	2554	29	2583
行政运行	1646	27	1673
一般行政管理事务	215		215
大案要案查处	510		510
派驻派出机构	100		100
事业运行	60	2	62
其他纪检监察事务支出	23		23
商贸事务	1185	11	1196
行政运行	454	11	465
招商引资	730		730
事业运行	1		1
档案事务	289	4	293
行政运行	204	4	208
档案馆	20		20
其他档案事务支出	65		65
民主党派及工商联事务	169	3	172
行政运行	95	2	97
事业运行	19	1	20
其他民主党派及工商联事务支出	55		55
群众团体事务	769	7	776
行政运行	263	4	267
一般行政管理事务	200		200
事业运行	103	3	106
其他群众团体事务支出	203		203
党委办公厅(室)及相关机构事务	1512	15	1527
行政运行	725	7	732
一般行政管理事务	517		517
事业运行	270	8	278
组织事务	931	8	939
行政运行	402	5	407
一般行政管理事务	434		434
事业运行	95	3	98
宣传事务	462	-31	431
行政运行	192	7	199
一般行政管理事务	163	-100	63
事业运行	107	2	109
其他宣传事务支出		60	60
统战事务	391	3	394
行政运行	175	2	177
一般行政管理事务	170		170
事业运行	46	1	47
其他共产党事务支出	5		5
其他共产党事务支出	5		5
网信事务	211	-1	210
行政运行	88	-1	87
一般行政管理事务	50		50
事业运行	73		73
市场监督管理事务	2003	-7	1996
行政运行	1790	-7	1783
市场主体管理	25		25
市场秩序执法	35		35
质量基础	18		18
药品事务	25		25
质量安全监管	10		10
食品安全监管	59		59
事业运行	26		26
其他市场监督管理事务	15		15
其他一般公共服务支出	216	-166	50
国家赔偿费用支出	50		50
其他一般公共服务支出	166	-166
二、国防支出	139	1105	1244
国防动员	50	1105	1155
兵役征集	50	105	155
国防教育		1000	1000
其他国防支出	89		89
其他国防支出	89		89
三、公共安全支出	14028	2981	17009
公安	12418	1960	14378
行政运行	8123	190	8313
一般行政管理事务	2071		2071
信息化建设		1000	1000
执法办案	1036		1036
特别业务	50		50
事业运行	27		27
其他公安支出	1111	770	1881
国家安全		1000	1000
其他国家安全支出		1000	1000
司法	1420	19	1439
行政运行	1035	18	1053
基层司法业务	5		5
普法宣传	40		40
法律援助	5		5
社区矫正	112		112
事业运行	49	1	50
其他司法支出	174		174
国家保密	190	2	192
行政运行	160	2	162
一般行政管理事务	5		5
保密管理	25		25
四、教育支出	59548	4016	63564
教育管理事务	1485	26	1511
行政运行	435	26	461
其他教育管理事务支出	1050		1050
普通教育	53868	3990	57858
学前教育	3247		3247
小学教育	29427	2690	32117
初中教育	15878		15878
高中教育	4534	1300	5834
其他普通教育支出	782		782
职业教育	3345		3345
中等职业教育	3337		3337
高等职业教育	8		8
特殊教育	408		408
特殊学校教育	408		408
进修及培训	322		322
干部教育	292		292
培训支出	30		30
其他教育支出	120		120
其他教育支出	120		120
五、科学技术支出	3221	6	3227
科学技术管理事务	322	6	328
行政运行	276	6	282
其他科学技术管理事务支出	46		46
应用研究	300		300
其他应用研究支出	300		300
技术研究与开发	2517		2517
科技成果转化与扩散	35		35
其他技术研究与开发支出	2482		2482
科学技术普及	82		82
其他科学技术普及支出	82		82
六、文化旅游体育与传媒支出	3813	1407	5220
文化和旅游	1704	226	1930
行政运行	422	26	448
机关服务	210		210
图书馆	132		132
群众文化	333		333
文化和旅游市场管理	145		145
文化和旅游管理事务	115		115
其他文化和旅游支出	347	200	547
文物	163		163
文物保护	100		100
博物馆	63		63
体育	315		315
机关服务	8		8
体育场馆	136		136
群众体育	116		116
其他体育支出	55		55
新闻出版电影	654	-334	320
新闻通讯	654	-334	320
广播电视	857	1515	2372
行政运行	10	15	25
广播	110	500	610
电视	737		737
其他广播电视支出		1000	1000
其他文化旅游体育与传媒支出	120		120
宣传文化发展专项支出	120		120
七、社会保障和就业支出	38903	4306	43209
人力资源和社会保障管理事务	1929	27	1956
行政运行	660	12	672
一般行政管理事务	38		38
劳动保障监察	4		4
信息化建设	38		38
社会保险经办机构	1000	15	1015
劳动人事争议调解仲裁	7		7
其他人力资源和社会保障管理事务支出	182		182
民政管理事务	483	8	491
行政运行	425	8	433
机关服务	48		48
其他民政管理事务支出	10		10
行政事业单位养老支出	22424		22424
行政单位离退休	2012		2012
事业单位离退休	5128		5128
离退休人员管理机构	413		413
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9914		9914
机关事业单位职业年金缴费支出	4957		4957
就业补助	600	1813	2413
就业创业服务补贴	100	200	300
社会保险补贴	244	278	522
公益性岗位补贴	206	1135	1341
职业技能鉴定补贴		15	15
就业见习补贴		15	15
其他就业补助支出	50	170	220
抚恤	2641	55	2696
死亡抚恤	475		475
伤残抚恤	91		91
在乡复员、退伍军人生活补助	1075		1075
义务兵优待	500		500
农村籍退役士兵老年生活补助	250		250
其他优抚支出	250	55	305
退役安置	715	204	919
退役士兵安置	650		650
军队移交政府的离退休人员安置		4	4
军队转业干部安置	65		65
其他退役安置支出		200	200
社会福利	371	51	422
儿童福利	35	21	56
老年福利	301	30	331
殡葬	35		35
残疾人事业	1076	3	1079
行政运行	108	3	111
残疾人康复	372		372
残疾人就业和扶贫	137		137
残疾人体育	35		35
残疾人生活和护理补贴	140		140
其他残疾人事业支出	284		284
红十字事业	69	1	70
行政运行	56	1	57
一般行政管理事务	13		13
最低生活保障	5100	1315	6415
城市最低生活保障金支出	1600	275	1875
农村最低生活保障金支出	3500	1040	4540
临时救助	214	372	586
临时救助支出	84	332	416
流浪乞讨人员救助支出	130	40	170
特困人员救助供养	2388	454	2842
城市特困人员救助供养支出	1288	454	1742
农村特困人员救助供养支出	1100		1100
其他生活救助	260		260
其他农村生活救助	260		260
退役军人管理事务	195	3	198
行政运行	150	3	153
拥军优属	34		34
事业运行	11		11
其他社会保障和就业支出	438		438
其他社会保障和就业支出	438		438
八、卫生健康支出	38665	7115	45780
卫生健康管理事务	576	10	586
行政运行	242	10	252
机关服务	334		334
公立医院	1118	1300	2418
综合医院	563		563
中医(民族)医院	475	800	1275
妇幼保健医院		500	500
其他公立医院支出	80		80
基层医疗卫生机构	4710	107	4817
乡镇卫生院	4128	107	4235
其他基层医疗卫生机构支出	582		582
公共卫生	3392	3672	7064
疾病预防控制机构	655	11	666
卫生监督机构	402	6	408
妇幼保健机构	271		271
基本公共卫生服务	1933	156	2089
重大公共卫生服务	116		116
突发公共卫生事件应急处理	15	3499	3514
计划生育事务	1270		1270
计划生育机构	165		165
计划生育服务	998		998
其他计划生育事务支出	107		107
行政事业单位医疗	8019		8019
行政单位医疗	2843		2843
事业单位医疗	5176		5176
财政对基本医疗保险基金的补助	17045	972	18017
财政对职工基本医疗保险基金的补助	14		14
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16953	972	17925
财政对其他基本医疗保险基金的补助	78		78
医疗救助	1823	1055	2878
城乡医疗救助	1809	55	1864
其他医疗救助支出	14	1000	1014
优抚对象医疗	277		277
优抚对象医疗补助	277		277
医疗保障管理事务	66	-1	65
行政运行	66	-1	65
老龄卫生健康事务	4		4
老龄卫生健康事务	4		4
其他卫生健康支出	365		365
其他卫生健康支出	365		365
九、节能环保支出	6049	3395	9444
环境保护管理事务	958	14	972
行政运行	522	14	536
生态环境保护宣传	8		8
其他环境保护管理事务支出	428		428
环境监测与监察		1000	1000
其他环境监测与监察支出		1000	1000
污染防治	1000	2097	3097
大气	30		30
水体	750	1850	2600
固体废弃物与化学品		247	247
其他污染防治支出	220		220
自然生态保护	79		79
农村环境保护	79		79
天然林保护	60		60
社会保险补助	35		35
政策性社会性支出补助	25		25
退耕还林还草	3676		3676
退耕现金	3200		3200
退耕还林工程建设	411		411
其他退耕还林还草支出	65		65
能源节约利用	276	284	560
能源节能利用	276	284	560
十、城乡社区支出	9565	6973	16538
城乡社区管理事务	5464	2773	8237
行政运行	1360	51	1411
城管执法	307		307
其他城乡社区管理事务支出	3797	2722	6519
城乡社区规划与管理	2400		2400
城乡社区规划与管理	2400		2400
城乡社区公共设施		4200	4200
其他城乡社区公共设施支出		4200	4200
城乡社区环境卫生	1613		1613
城乡社区环境卫生	1613		1613
建设市场管理与监督	88		88
建设市场管理与监督	88		88
十一、农林水支出	52174	11756	63930
农业农村	13612	2275	15887
行政运行	1013	10	1023
一般行政管理事务	15		15
事业运行	1281	29	1310
科技转化与推广服务		400	400
病虫害控制	290	150	440
农产品质量安全	15		15
农业生产发展	4793	186	4979
农村合作经济	180		180
农业资源保护修复与利用	962	1500	2462
成品油价格改革对渔业的补贴	83		83
农田建设	3881		3881
其他农业农村支出	1099		1099
林业和草原	8394	578	8972
行政运行	659	6	665
一般行政管理事务	97		97
事业机构	616	23	639
森林资源培育	441	198	639
森林资源管理	3669		3669
森林生态效益补偿		351	351
自然保护区等管理	363		363
执法与监督	288		288
林业草原防灾减灾	128		128
其他林业和草原支出	2133		2133
水利	12740	3027	15767
行政运行	487	27	514
一般行政管理事务	80		80
水利行业业务管理	10		10
水利工程建设	8929	3000	11929
水资源节约管理与保护	20		20
水质监测	30		30
防汛	10		10
抗旱	10		10
水利技术推广	1132		1132
江河湖库水系综合整治	108		108
水利安全监督	10		10
农村人畜饮水	226		226
其他水利支出	1688		1688
扶贫	12946	5485	18431
行政运行	268	2	270
农村基础设施建设	1417	5377	6794
生产发展	1000	100	1100
扶贫事业机构	197	6	203
其他扶贫支出	10064		10064
农村综合改革	1679		1679
对村级一事一议的补助	1679		1679
普惠金融发展支出	2803	391	3194
农业保险保费补贴	1383	391	1774
创业担保贷款贴息	1420		1420
十二、交通运输支出	19077	28694	47771
公路水路运输	6990	18995	25985
行政运行	550	60	610
一般行政管理事务	262		262
公路建设		18000	18000
公路养护	4200		4200
交通运输信息化建设	43	110	153
公路和运输安全	997		997
公路还贷专项	256		256
海事管理	170		170
水路运输管理支出	171		171
其他公路水路运输支出	341	825	1166
民用航空运输		9200	9200
机场建设		9200	9200
成品油价格改革对交通运输的补贴	454	499	953
对城市公交的补贴		499	499
成品油价格改革补贴其他支出	454		454
车辆购置税支出	11633		11633
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11628		11628
车辆购置税其他支出	5		5
十三、资源勘探工业信息等支出	3154	9377	12531
制造业	1000		1000
其他制造业支出	1000		1000
工业和信息产业监管	481	116	597
行政运行	270	6	276
一般行政管理事务	105		105
机关服务	91		91
其他工业和信息产业监管支出	15	110	125
国有资产监管	224	3	227
行政运行	164	3	167
一般行政管理事务	15		15
其他国有资产监管支出	45		45
支持中小企业发展和管理支出	1449	9258	10707
行政运行	276	8	284
中小企业发展专项	65	650	715
其他支持中小企业发展和管理支出	1108	8600	9708
十四、商业服务业等支出	1277	337	1614
商业流通事务	1277	337	1614
行政运行	280	5	285
一般行政管理事务	35		35
其他商业流通事务支出	962	332	1294
十五、金融支出	60	24	84
金融发展支出	60		60
利息费用补贴支出	60		60
其他金融支出		24	24
其他金融支出		24	24
十六、自然资源海洋气象等支出	4648	653	5301
自然资源事务	4070	572	4642
行政运行	1155	37	1192
机关服务	681		681
自然资源规划及管理	25		25
自然资源利用与保护	199		199
自然资源社会公益服务	70		70
自然资源调查与确权管理		400	400
地质勘查与矿产资源管理	521		521
事业运行	1219		1219
其他自然资源事务支出	200	135	335
气象事务	578	81	659
其他气象事务支出	578	81	659
十七、住房保障支出	11596		11596
保障性安居工程支出	4161		4161
廉租住房	1072		1072
沉陷区治理	487		487
农村危房改造	72		72
保障性住房租金补贴	20		20
其他保障性安居工程支出	2510		2510
住房改革支出	7435		7435
住房公积金	7435		7435
十八、粮油物资储备支出	102		102
粮油事务	2		2
其他粮油事务支出	2		2
粮油储备	100		100
储备粮油补贴	100		100
十九、灾害防治及应急管理支出	7150	147	7297
应急管理事务	842	147	989
行政运行	449	9	458
一般行政管理事务	191		191
灾害风险防治		138	138
事业运行	192		192
其他应急管理支出	10		10
消防事务	539		539
其他消防事务支出	539		539
自然灾害防治	4784		4784
地质灾害防治	4784		4784
自然灾害救灾及恢复重建支出	85		85
中央自然灾害生活补助	38		38
地方自然灾害生活补助	47		47
其他灾害防治及应急管理支出	900		900
二十、预备费	5000		5000
二十一、其他支出	18		18
其他支出	18		18
其他支出	18		18
二十二、债务付息支出	12000		12000
地方政府一般债务付息支出	12000		12000
地方政府一般债券付息支出	12000		12000

表3

2020年区级政府性基金预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整预算	支出	预算数	调整数	调整预算
总计	141577	56000	197577	总计	141577	56000	197577
本级收入合计	98000	24000	122000	本级支出合计	81377	55500	136877
一、国有土地收益基金收入	2000	200	2200	一、文化体育与传媒支出	68		68
二、农业土地开发资金收入	500	100	600	二、社会保障和就业支出	2267		2267
三、国有土地使用权出让收入	87500	23700	111200	三、城乡社区支出	55696	23500	79196
四、城市基础设施配套费收入	7500		7500	四、农林水支出	15312		15312
五、污水处理费收入	500		500	五、其他支出	2034	5000	7034
				六、债务付息支出	6000		6000
				七、抗疫特别国债安排的支出		27000	27000
转移性收入合计	43577	32000	75577	转移性支出合计	60200	500	60700
一、上级补助收入	12623	27000	39623	一、上解上级支出	2500	500	3000
其中：抗疫特别国债		27000	27000	二、调出资金	36000		36000
二、上年结转	9254		9254	三、债务还本支出	21700		21700
三、地方政府专项债务转贷收入	21700	5000	26700

表4

2020年区级政府性基金预算支出调整预算表

单位：万元

支出	预算数	调整数	调整预算
本级支出合计	81377	55500	136877
一、文化旅游体育与传媒支出	68		68
旅游发展基金支出	68		68
地方旅游开发项目补助	68		68
二、社会保障和就业支出	2267		2267
大中型水库移民后期扶持基金支出	2233		2233
移民补助	822		822
基础设施建设和经济发展	1411		1411
小型水库移民扶助基金安排的支出	34		34
基础设施建设和经济发展	34		34
三、城乡社区支出	55696	23500	79196
国有土地使用权出让收入安排的支出	45196	23200	68396
征地和拆迁补偿支出	37850	23200	61050
土地开发支出	1746		1746
城市建设支出	4850		4850
农村基础设施建设支出	450		450
廉租住房支出	300		300
国有土地收益基金安排的支出	2000	200	2200
其他国有土地收益基金支出	2000	200	2200
农业土地开发资金安排的支出	500	100	600
城市基础设施配套费安排的支出	7500		7500
城市环境卫生	170		170
其他城市基础设施配套费安排的支出	7330		7330
污水处理费安排的支出	500		500
其他污水处理费安排的支出	500		500
四、农林水支出	15312		15312
大中型水库库区基金安排的支出	1730		1730
基础设施建设和经济发展	1730		1730
三峡水库库区基金支出	675		675
基础设施建设和经济发展	400		400
解决移民遗留问题	125		125
其他三峡水库库区基金支出	150		150
国家重大水利工程建设基金安排的支出	12907		12907
三峡工程后续工作	12907		12907
五、其他支出	2034	5000	7034
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5000	5000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5000	5000
彩票公益金安排的支出	2034		2034
用于社会福利的彩票公益金支出	634		634
用于体育事业的彩票公益金支出	851		851
用于教育事业的彩票公益金支出	31		31
用于残疾人事业的彩票公益金支出	60		60
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	49		49
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	409		409
六、债务付息支出	6000		6000
地方政府专项债务付息支出	6000		6000
国有土地使用权出让金债务付息支出	6000		6000
七、抗疫特别国债安排的支出		27000	27000
基础设施建设		23384	23384
重大疫情防控救治体系建设		1000	1000
生态环境治理		1384	1384
交通基础设施建设		21000	21000
抗疫相关支出		3616	3616
援企稳岗补贴		20	20
其他抗疫相关支出		3596	3596

表5

2020年区级国有资本经营预算收支调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整预算	支出	预算数	调整数	调整预算
总计	6000	-1500	4500	总计	6000	-1500	4500
本级收入合计	6000	-1500	4500	本级支出合计	4200	-1000	3200
一、利润收入	6000	-1500	4500	一、国有资本经营预算支出	4200	-1000	3200
二、股利、股息收入				国有企业资本金注入
三、产权转让收入				国有企业政策性补贴
四、其他国有资本经营预算收入				金融国有资本经营预算支出
				其他国有资本经营预算支出	4200	-1000	3200

转移性收入合计				转移性支出合计	1800	-500	1300
一、上级补助收入				一、调出资金	1800	-500	1300

表6

2020年新增债券资金安排计划表

单位：万元

序号	项目单位		项目名称	金额
合计				56000
一、一般债券				51000
1	区交通局	仙女山机场建设项目		4000
2	区交通局	机场连接道建设项目		3000
3	区交通局	后坪乡脱贫攻坚范围内建设项目		4650
4	区交通局	荆竹公路建设项目		2000
5	区交通局	X155线二桥至土坎建设项目		350
6	区交通局	竹坝至白果坪升级改造工程		5000
7	区交通局	鸭江至庙垭段升级改造工程		3000
8	区公安局	雪亮工程一期建设项目		1000
9	区公安局	车管所业务用房建设项目		500
10	区公安局	公安业务用房		400
11	区教委	鸭江镇、江口镇中心小学校扩建项目		1300
12	区教委	白马镇第二小学校建设项目		700
13	区教委	职教中心建设项目		900
14	区卫健委	妇幼保健院儿科大楼建设项目		500
15	区卫健委	乡镇卫生院设备购置		300
16	区民政局	新殡仪馆		1000
17	区民政局	乡镇敬老院消防设备购置		300
18	区水利局	武隆区智慧化河流建设项目		500
19	区水利局	西山水库建设项目		3000
20	区委机要保密局	保密工程		1000
21	区生态环境局	环保局监测业务用房建设项目		1300


22	区融媒体中心	区融媒体中心建设项目		2000
23	区白管委	白马山旅游度假区派出所业务用房建设项目		200
24	区建设投资（集团）公司	武隆区爱国主义教育基地建设项目		1000
25	区建设投资（集团）公司	人行天桥建设项目		1200
26	区建设投资（集团）公司	北滨路苏家河口至三桥段建设项目		2000
27	区建设投资（集团）公司	乡镇污水管网建设项目		1000
28	区建设投资（集团）公司	石桥乡环湖聚居点污水处理工程		500
29	区建设投资（集团）公司	武隆县第一中学校建设项目		1300
30	区建设投资（集团）公司	鸭江污水处理厂迁建项目		200
31	区工业发展（集团）公司	易地扶贫搬迁建设项目		3000
32	区工业发展（集团）公司	羊角场镇危岩滑坡整体搬迁配套基础设施建设项目		500
33	区新区开发公司	仙女山片区污水管网工程		1100
34	区新区开发公司	仙女山镇道路及管网升级改造工程		1000
35	区新区开发公司	仙女山镇碧云路拓宽工程		300
36	后坪乡人民政府	后坪深度贫困乡交通设施建设项目		1000
二、专项债券				5000
37	区交通局	仙女山机场建设项目		5000

表7

2020年直达资金安排计划表

单位：万元

序号	项目名称	金额	备注
合计		50937
一、正常转移支付		3899
1	扶贫支出	2477
2	教育支出	290
3	社保支出	1132
二、特殊转移支付		16543
4	渔业船舶禁捕和渔民退捕转产	1500
5	健康扶贫医疗救助、兜底资金	1000
6	核桃湾存量垃圾转运处理费	247
7	乡镇污水处理设施建设运营	350
8	第七次全国人口普查经费	600
9	新时代文明实践中心和站所建设经费	50
10	新兵大学生入伍进藏进疆奖励资金	105
11	后坪派出所及配套警务室建设经费	70
12	乡村应急广播体系建设	500
13	大数据建设	110
14	乡村旅游发展专项奖补经费	500
15	退役士兵养老保险和医疗保险接续	200
16	城市建设运行维护经费	2722
17	森林生态效益补偿金	351
18	农业保险保费补贴	391
19	非洲猪瘟防控经费	150
20	武仙路绿化提档升级二期建设	198
21	两区划定专项	186
22	武隆区高山蔬菜研究所综合楼项目资金	400
23	执行学生卡、敬老卡、优惠卡、爱心卡补贴	200
24	江口超限运输动态监测系统建设费用	110
25	公交车五类人群补贴	299
26	新能源公交车购置	825
27	“四上”企业培育奖励扶持	650
28	新增限额以上批发零售住宿餐饮企业扶持奖励资金	332
29	滑雪场自动气象观测站建设经费	81
30	武隆区第三次国土调查技术服务项目	400
31	武隆区易地扶贫搬迁房屋测绘经费	135
32	渝港希望小学搬迁专项	400
33	巨灾和房屋保险费	138
34	疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息	24
35	疫情防控支出	2699
36	医疗救助	620
三、抗疫特别国债		27000
37	仙女山机场建设项目	21000	安排交通局
38	防控物资及设备购置	130	安排卫健委
39	人民医院、中医院、疾控中心设备	330	安排卫健委
40	购置负压救护车	30	安排卫健委
41	疾病预防控制中心业务用房项目	1000	安排卫健委
42	疾病预防控制中心实验室能力建设	600	安排卫健委
43	中医院设备购置	700	安排卫健委
44	区级医疗机构感染性疾病救治能力建设	1500	安排卫健委
45	火车站安装防疫红外线测温仪	34	安排交通局
46	全区应急物资采购	17	安排应急局
47	乡镇污水管网建设	1384	安排生态环境局
48	工业园区集中隔离点医学观察物资采购	20	安排工业园区委
49	人民医院新冠病房双通道应急工程建设	38	安排住建委
50	复学防疫设备（口罩）购置	217	安排教委
四、参照直达资金		3495
51	困难群众救助补助	1682
52	就业补助	1813

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