决算公开_重庆市武隆区人民政府

[ 索引号 ]	11500232008690368R/2022-00090	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	武隆区财政局
[ 成文日期 ]	2022-09-01	[ 发布日期 ]	2022-09-01

重庆市武隆区财政局2021年度部门决算情况说明

大中小

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策。

2.分析预测全区经济形势，参与拟订全区经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区对乡镇（街道）的财税政策、财税体制和转移支付制度的具体实施方案并组织实施。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3.拟订全区财政、财务、会计等方面有关政策措施和管理制度，并组织实施。

4.负责管理全区各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复区级各部门（单位）年度预算、决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责区级政府预决算公开。

5.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

6.组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法。指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。按规定编制区级政府财务报告。负责制定政府采购制度并监督管理。贯彻执行政府购买服务政策和相关制度。

7.贯彻落实地方政府债务和政府主权外债管理制度和政策。拟订全区政府债务管理的相关制度并组织实施。严格执行地方政府债务余额限额计划。负责国债和地方政府债券转贷财政资金管理。统一管理全区政府债务。

8.牵头编制全区国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，并制定具体管理制度。

9.负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责全区财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理工作。

10.负责编制全区社会保险基金决算草案，组织实施有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

11.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资有关制度，组织实施基建财务管理制度。

12.按规定管理多边开发机构和外国政府的贷（赠）款。

13.负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度。按规定承担全区会计专业技术资格管理工作。负责代理记账行政许可审批工作。指导村级财务管理工作。按规定承担有关资产评估管理工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

我局内设机构12个，包括：办公室、组织人事科、财法监督综合科、预算科、国库科、绩效管理科、行政文教科、经济发展科、农业农村科（区统筹整合办）、社会保障科、资产管理科（政府采购办）、债务管理科。下属事业单位5个，包括：财政国库支付中心（正科级参公）、乡镇财政管理中心（正科级参公）、财政投资评审中心（正科级）、非税收入管理中心（正科级）、信息服务中心（正科级）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，下属事业单位5个，包括：财政国库支付中心（正科级参公）、乡镇财政管理中心（正科级参公）、财政投资评审中心（正科级）、非税收入管理中心（正科级）、信息服务中心（正科级）。纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括财政国库支付中心（正科级参公）和财政投资评审中心（正科级）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,177.79万元，支出总计2,177.79万元。收支较上年决算数增加262.48万元、增长13.7%，主要原因一是事业人员公开招录新增6人；二是2020年度综合目标考核纳入2021预算；三是住房公积金缴费基数提高。

2.收入情况。2021年度收入合计2,177.79万元，较上年决算数增加262.48万元，增长13.7%，主要原因一是事业人员公开招录新增6人；二是2020年度综合目标考核纳入2021预算；三是住房公积金缴费基数提高。其中：财政拨款收入2,177.79万元，占年度收入100%。

3.支出情况。2021年度支出合计2,177.79万元，较上年决算数增加262.48万元，增长13.7%，主要原因是新增6人的经费支出、住房公积金缴费基数提高等原因。其中：基本支出2,015.14万元，占92.5%；项目支出162.65万元，占7.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,177.79万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加262.48万元，增长13.7%。主要原因一是事业人员公开招录新增6人；二是2020年度综合目标考核纳入2021预算；三是住房公积金缴费基数提高。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,177.79万元，较上年决算数增加262.48万元，增长13.7%。主要原因一是事业人员公开招录新增6人；二是2020年度综合目标考核纳入2021预算；三是住房公积金缴费基数提高。较年初预算数增加185.35万元，增长9.3%。主要原因是追加驻村干部补贴12.56万元；退休人员2014年10月至2016年12月职业年金（欠费本金）23.92万元；2020年绩效目标考核94.16万元；调资增资经费3.64万元；退休人员健康休养费6.75万元；退休人员一次性补贴5.32万元；乡镇财政干部和村级财务人员培训补助经费9万元、工作经费30万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,177.79万元，较上年决算数增加262.48万元，增长13.7%。主要原因一是事业人员公开招录新增6人；二是2020年度综合目标考核纳入2021预算；三是住房公积金缴费基数提高。较年初预算数增加185.35万元，增长9.3%。主要原因是追加驻村干部补贴12.56万元；退休人员2014年10月至2016年12月职业年金（欠费本金）23.92万元；2020年绩效目标考核94.16万元；调资增资经费3.64万元；退休人员健康休养费6.75万元；退休人员一次性补贴5.32万元；乡镇财政干部和村级财务人员培训补助经费9万元、工作经费30万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年无财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,720.10万元，占79%，较年初预算数增加149.36万元，增长9.5%，主要原因是追加预算驻村干部补贴12.56万元；2020年绩效目标考核94.16万元；乡镇财政干部和村级财务人员培训补助经费9万元、工作经费30万元；调资增资经费3.64万元。

（2）社会保障与就业支出275.54万元，占12.7%，较年初预算数增加35.99万元，增长15%，主要原因是退休人员2014年10月至2016年12月职业年金（欠费本金）23.92万元；退休人员健康休养费6.75万元；退休人员一次性补贴5.32万元。

（3）卫生健康支出88.05万元，占4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算持平。

（4）住房保障支出94.10万元，占4.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,015.14万元。其中：人员经费1,664.90万元，较上年决算数增加394.96万元，增长31.1%，主要原因是增加了驻村干部补贴、2020年绩效目标考核、公积金调标等原因。人员经费用途主要包括

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计6.70万元，较年初预算数减少6.30万元，下降48.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.75万元，下降10.1%，主要原因是公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2021年未安排人员因公出国出境。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2021年无购置车辆计划。

公务用车运行维护费6.44万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.57万元，下降28.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务用车管理，严控公务用车使用范围，公务用车运行维护费下降。较上年支出数增加0.79万元，增长14%，主要原因是我单位车辆行驶年限较长，公务车维修费较2020年有所增加。

公务接待费0.26万元，主要用于接待荣昌区财政局财政学习交流、会计专业技术巡考和技术保障用餐（周末单位食堂无餐）等，费用支出较年初预算数减少3.74万元，下降93.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.55万元，下降85.6%，主要原因是本年公务接待人次比2020年减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次25人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费105.80元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.22万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.32万元，下降100%，主要是因为疫情原因，本年单位减少了会议安排。本年度培训费支出12.18万元，较上年决算数减少0.51万元，下降4%，主要是疫情原因，单位一些培训采用线上培训的方式，本年支出较上年有所下降。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出350.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、物业管理费、劳务费、培训费、会议费等，机关运行经费较上年决算数减少62.63万元，下降15.2%，主要原因是疫情影响导致会议、外出培训、差旅等支出减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额192.55万元，其中：政府采购货物支出168.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.50万元。授予中小企业合同金额192.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额192.55万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用电脑、打印机、空调、2020年度项目重点绩效评价项目采购等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体支出绩效和7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金162.5万元。从评价情况来看，7个项目绩效自评分值在97-100分，等级均为：优，较好地完成了预算指标值。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。一级预算单位应公开部门整体绩效自评表。

（2）公开内容。

2021年度部门整体支出绩效自评表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分
投入	预算配置（5分）	财政供养人员控制率	2	在职人员控制率75/78×100%=96.15	目标值≤100%；达到目标值得2分；比率﹥100%，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		“三公经费”变动率	2	“三公经费”变动率(18-20)/20=10%	“三公经费”变动率≤0，得2分；“三公经费”＞1，每增加1%扣0.5分，直至扣完。	2
		基础信息完善	1	部门（单位）基础信息是否，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评分要求：	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料真实；
				2.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
过程	预算执行（12分）	预算完成率	2	预算完成率=100%。	比率≥100%，得2分；100%＞结果≥90%，得1.5分；90%＞结果≥80%，得1分；80%﹥比率≥60%的，得0.5分。比率﹤60%的，不得分。	2
		预算调整率	2	预算调整率=9.3%	比率≤3%的，得2分；3%﹤比率≤10%的，得1分；比率＞10%的，得0分。	1
		结转结余率	2	结转结余率=0	比率≤5%的，得2分；5%﹤比率≤10%的，得1分；10%﹤比率≤15%的，得0.5分；比率＞15%的，得0分。	2
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=0.99	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率=0.36	目标值为≤100%；达到目标值得2分，未达到目标值的每增加1%扣0.5分，扣完为止。	2
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=100%	政府采购执行率95%-105%得满分，低于95%或超过105%不得分。	2
过程	预算管理（9分）	管理制度健全性	3	管理制度分健全完整、项目管理规范、基础信息完整。	全部符合得3分，每出现一例不符合的扣0.5分。	3
				1.有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
				2.相关管理制度合法、合规、完整；
				3.相关管理制度得到有效执行。
				4.基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；
				5.制定相关项目管理制度。
				6.项目实施规范。
过程	预算管理（9分）	资金使用合规性	5	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点：	全部符合得5分，每出现一例不符合的扣1分。	5
				1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；
				2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；
				3.预算调整履行规定程序；
				4.符合部门预算批复的用途；
				5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	1	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点：	全部符合得1分，每出现一例不符合的扣0.5分。	1
				1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确；
				2.按规定内容和时限公开预决算信息；
	资产管理（4分）	资产管理安全	2	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点：	全部符合得2分，每出现一例不符合的扣0.5分。	2
				1.资产保存完整；
				2.资产账务管理合规，账实相符；
				3.资产配置合理、处置规范；
				4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	2	固定资产利用率=100%	比率≥90%的，得2分；90%＞比率≥80%，得1.5分；80%＞比率≥70%，得1分；70%＞比率≥60%，得0.5分；比率＜60%得0分。	2
产出	职责履行	财政资金保障	14	1.强化收支管理，推动财政平稳运行，加强收入征管做到应征尽征、应收尽收，入库欠缴税费1.8亿元；盘活用好国有资产，实现资产处置收入2亿元；加大土地储备和出让力度，实现土地出让收入13.2亿元。	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣2分。	14
				2.加大资金投入，着力保障民生重点。全力保障疫情防控，投入资金8137万元，用于疫苗购置、核酸检测、专业设备购置等，足额保障全区防疫资金需求
				3.支持就业和社会保障。拨付资金1.3亿元、用于城镇、农村居民最低生活保障；拨付创业担保贷款贴息、再就业资金、职业技能提升资金7171万元；及时拨针社保险待遇13.3亿元，为退休人员和因病治疗人员进行生活待遇及医疗报销补助。
				4.支持乡村振兴战略。整合涉农资金4.4亿元、安排项目318个。
				5.支持教育均衡发展。拨付教育资金8.6亿元，全额保障学生生均公用经费投入；全面保障老师工资、津补贴等待遇。
				6.支持生态环保建设。安排1.7亿元支持大气、水、土壤污染防治；加快推进乡镇污水处理厂及管网建设。
				7.支持重点项目建设。安排资金5.6亿元强化联动协同发展，大力推进“一区两群”协调发展，加快文旅项目、白马航电枢纽、渝湘高铁武隆段、渝湘高速复线、武两高速、凤来新城等重点项目建设。
		财政监督	14	1.加强财政监督，完成经责审计和自然资源审计等各项审计问题整改36个。	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣2分。	14
				2.对全区重复报销差旅费福利补助等情况开展自查自纠。
				3.对本级各部门2019-2020年地方预决算公开情况开展专项检查，发现问题142个，已督促其全部完成整改。
				4.开展清理规范公务员工资津贴补贴专项核查、退回资金5.1万元。
				5.设立初中级会计考点，承接2021年全国会计专业技术初级、中级资格考试，参考人员400多人次。
				6.从严管控债务、防范化解系统风险。
				7.严格执行国库集中支付制度，保障财政资金安全。
		党风廉政建设及机关建设	12	1.全年召开20余次局党组理论学习中心组学习会、局党组学习会。	全部符合得满分，每出现一例不符合的扣2分。	12
				2.全年专题研究意识形态工作和舆情研判2次。
				3.全年专题研究党建工作4次、召开党组会议42次，研究议题200余个。
				4.党组书记开展全员廉政约谈2次、上廉政党课1次
				5.开展专业知识技能培训1700余人次。
				6.保障局机关2辆公务用车的运行经费；.保障了机关正常运行，加强了干部队伍建设.
效益	经济效益	财政资金运转保障	6	全年保障部门正常运转，保证财政资金的安全。	根据实际酌情给分	6
	社会效益	资金保障	6	切实防范运行风险，保障“三保”支出，严格执行预算审查、动态监控、合理进行资金调度	根据实际酌情给分	6
	生态效益	生态环保建设	6	支持生态环保建设。支持大气、水、土壤等污染防治。	根据实际酌情给分	6
	可持续影响	财政资金良性运行	6	强化收支管理，推动财政资金平稳运行	根据实际酌情给分	6
	服务对象满意度	服务对象满意度	6	服务对象满意度=80%		4.8
小计				-	-	97.8
评价结果		□优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分＜90分；□中 60分≤得分＜80分； □差 0分≤得分＜60分。

2.绩效自评报告或案例。

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称

财政监督检查业务

总分

等级

优

主管部门

重庆市武隆区财政局

实施单位

重庆市武隆区财政局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

110%

其中：当年财政拨款

110%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

全年开展全区涉农资金检查，专项检查、财政业务检查3次以上，严格监管财政资金用途，避免财政资金流失。每月监督审核财政报表，协助完成全区审计监督工作，提供全区审计工作办公后勤服务保障。

全年开展全区涉农资金检查，专项检查、财政业务检查3次以上，严格监管财政资金用途，避免财政资金流失。每月监督审核财政报表，协助完成全区审计监督工作，提供全区审计工作办公后勤服务保障。该项目资金主要用于财务检查咨询费用3万元、差旅费4.57万元、交通费1.69万元、劳务费0.5万元等合计11万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

开展各项财务检查

=4次

=8次

100%

质量指标

覆盖单位

=174个

100%

时效指标

检查结果整改率

=100%

100%

成本指标

单次检查成本

≥2万元

=1.37万元

100%

效益指标

经济效益

提高财政资金使用效益

有所提高

100%

社会效益

问题整改落实率

=100%

100%

生态效益

政治生态

有所提高

100%

可持续影响指标

规范单位财务管理

达标

100%

满意度指标

服务对象满意度

区级部门

≧95%

=95%

100%

乡镇

≧95%

=95%

说明

对本级政府和77个区级部门2019—2020年度地方预决算公开情况开展专项检查，发现问题142个，已督促其全部完成整改

联系人：傅小明联系电话 77705325

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称

全区财政管理执行一体化运维费

总分

99.53

等级

优

主管部门

重庆市武隆区财政局

实施单位

重庆市武隆区财政局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

47.65

95.30%

9.53

其中：当年财政拨款

47.65

95.30%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

用于预算执行、部门预算、滚动项目库运行；全区行政事业单位核算系统支出维护费，全区国库电子支付平台运转。保证财政各业务系统全年365天正常运行，确保各项工作正常顺利开展。

本年保障预算执行、部门预算、滚动项目库正常运行；全区行政事业单位核算系统支出维护费，全区国库电子支付平台运转。保证财政各业务系统全年365天正常运行，确保了各项工作正常顺利开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

覆盖单位

=174个

100%

质量指标

年稳定运行天数

=365天

100%

时效指标

系统运行维护响应时间

≦1天

=1天

100%

成本指标

年均维护成本增长率

≦5%

=5%

100%

社会效益

满足网络通讯连接财政一体化系统进行

达标

100%

可持续影响指标

全区财政工作效率提高率

≧20%

=20%

100%

满意度指标

服务对象满意度

区级部门

≧95%

=95%

100%

乡镇

≧95%

=95%

说明

无

联系人：

傅小明

联系电话：

77705325

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称		全区财政综合业务培训（含村级）				总分	99	等级	优
主管部门		重庆市武隆区财政局				实施单位	重庆市武隆区财政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		27	36	36	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		27	36	36	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		全年组织全区业务水平培训1500余人次，组织会计资格初、中级职称考试共2次，提高全区财政业务能力及综合能力。				全年对全区财务人员进行相关具体业务操作培训和综合培训会议10余次，培训人次1700余人次，提升了财务人员的整体素质
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	培训人次	≧1000人	=1700人	15	100%	15
		质量指标	培训人员合格率	≧80%	=90%	15	100%	14
		时效指标	培训计划按期完成率	≧95%	=100%	10	100%	10
		成本指标	人均培训费用	≦230元	=211元	10	100%	10
	效益指标	经济效益	提高财政资金使用效益	有所提高	有所提高	10	100%	10
		社会效益	规范财务制度，减少廉政风险	达标	达标	10	100%	10
		可持续影响指标	提升财务人员整体业务素质，提高办事效率	良	良	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	区级部门	≧95%	=100%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇	≧95%	=100%	10	100%	10
说明		全年组织全区业务水平培训1700余人次，组织会计资格初、中级职称考试共2次，提高了全区财政业务能力及综合能力。
联系人：		傅小明				联系电话：	77705325

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称

全区会计报表票证、两会材料印刷经费

总分

等级

优

主管部门

重庆市武隆区财政局

实施单位

重庆市武隆区财政局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

全年完成全区票证印刷发放管理工作，发放财政票据、报销单20万份以上，杜绝票据发放问题、无票问题影响收费、财务规范报销；完成两会涉及财政资料的起草印制800份以上，顺利通过2021年预决算工作。该项目资金主要用于会计票证、预算拨款单据、两会材料印刷22万元，非税中心劳务费9万元，合计31万元。

全年完成全区票证印刷发放管理工作，发放财政票据、报销单20万份以上，杜绝票据发放问题、无票问题影响收费、财务规范报销；完成两会涉及财政资料的起草印制800份以上，顺利通过2021年预决算工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

领购、发放财政票据、报销单份数

≧20万份

=20.5万份

100%

数量指标

预决算报告份数

≧800份

=950份

100%

时效指标

完成时间

=1年

100%

质量指标

票据发放问题、无票问题影响收费事故率

100%

效益指标

经济效益

提高财政资金使用效益

有所提高

100%

社会效益

为全区部门（单位）提供服务

=100%

100%

可持续影响指标

规范统一各单位财务票证使用

达标

100%

满意度指标

服务对象满意度

区级部门

≧95%

=100%

100%

乡镇

≧95%

=100%

说明

完成全区预、决算工作及两会上会材料、差旅费、报销单、报销凭证、2021年预算项目的材料印制及支出科目书籍的印制。为全区部门（单位）提供服务，保障合理的收费，维护国家利益。

联系人：

傅小明

联系电话：

77705325

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称

全区行政事业单位国有资产管理经费

总分

等级

优

主管部门

重庆市武隆区财政局

实施单位

重庆市武隆区财政局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

全年按照相关管理制度开展国有全区国有资产监督管理工作，组织相关培训会议完善国有资产监督管理，进一步加强对国有资产的清理及管理。该项资金主要用于国有资产管理工作开展中发生的办公用品购置4万元、下乡检查差旅费3万元、组织会议费用3万元、国有资产清查劳务费5万元、国有资产维修10万元，合计金额25万元。

1-3月完成全区国有监督管理工作前期文件编订和初步摸底调查。4-6月下基层调研全区国有资产现状，查找问题，提出解决管理方案。7-10月按照相关管理制度开展国有全区国有资产监督管理工作，组织相关培训会议完善国有资产监督管理。全区资产管理水平提升了15%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

检查对象覆盖率

=100%

100%

质量指标

资产台账帐账、账实相符率

=100%

100%

时效指标

每月汇总提交资产维护

=1月

100%

效益指标

经济效益

提高财政资金使用效益

有所提高

100%

社会效益

汇总管理全区资产，统一维护及管理

=100%

100%

可持续影响指标

全区资产管理水平提升率

≧10%

=15%

100%

满意度指标

服务对象满意度

区级部门

≧95%

100%

乡镇

≧95%

说明

无

联系人：

傅小明

联系电话：

77705325

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称

全区预决算编审业务费

总分

等级

优

主管部门

重庆市武隆区财政局

实施单位

重庆市武隆区财政局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

11.2

110%

其中：当年财政拨款

11.2

110%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

推进全区预、决算编审工作有序推进，召开相关会议，完成全年全区预决算的编制。加强财政管理，严格执行预决算公开工作，建立阳光财政和责任财政。

1-3月开展上一年预决算工作，完成两会预决算报告。4-8月有序开展预决算相关工作。9-12月开展新一年预决算工作。按时完成上报了全区预决算工作，提高了预决算编审质量

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

组织召开全区会议次数

=5次

100%

质量指标

预决算工作公开率

=100%

100%

时效指标

全年预决算工作及时完成率

=100%

100%

效益指标

经济效益

提高财政资金使用效益

有所提高

100%

社会效益

完成预决算工作，提出相关数据上报

=100%

100%

可持续影响指标

提高全区各部门预决算编审质量

达标

100%

满意度指标

服务对象满意度

区级部门

≧95%

100%

乡镇

≧95%

说明

无

联系人：

傅小明

联系电话：

77705325

2021年度项目资金绩效自评表

项目名称

农税助征员养老和医疗补助项目

总分

等级

优

主管部门

重庆市武隆区财政局

实施单位

重庆市武隆区财政局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

3.18

0.65

100%

其中：当年财政拨款

3.18

0.65

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完成5名农税助征员养老保险一次性定额补助5400元，每月补助5名已到退休年龄的助征员医疗补助580元，全年6960元

完成5名农税助征员养老保险一次性定额补助和医疗补助费的支付。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

需补助农税助征员人数

=5人

100%

时效指标

每月补助到位

=12月

100%

成本指标

医疗保险补助支付率

=100%

100%

成本指标

养老保险一次性定额补助率

=100%

100%

效益指标

经济效益

减轻助征员养老医疗缴费负担

优

100%

社会效益

做好协税护税工作，增强幸福感

优

100%

满意度指标

服务对象满意度

协税人员满意度

=100%

100%

说明

无

联系人：

傅小明

联系电话：

77705325

3.关于绩效自评结果的说明。

7个项目绩效自评分值在97-100分，等级均为：优，较好地完成了预算指标值，所有项目均完成绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式

重庆市武隆区财政局.xls

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