一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：为维护城市环境卫生提供管理保障：美化城市环境。城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运行与维护，城市环境卫生监管，城市环境卫生作业管理。

（二）单位构成

重庆市武隆区环境卫生管理所单位内设6个办公室，分别是办公室、财务室、收费室、垃圾场办公室、水域清漂办公室、环卫检查办公室。重庆市武隆区环境卫生管理所是重庆市武隆区城市管理局下属的二级单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2022年年初预算数2565.51万元，其中：一般公共预算拨款2273.51万元，政府性基金预算拨款292万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入较2021年增加111.18万元，主要是2022年政府性基金预算经费拨款增加142万元。

（二）支出预算。2022年年初预算数2565.51万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算31.37万元，卫生健康支出预算9.76万元，住房保障支出预算8.88万元，城乡社区支出2140.49万元，农林水支出292万元，节能环保支出83万元。支出预算较2021年增加111.18万元，主要是项目支出预算增加111.18万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2022年一般公共预算财政拨款收入2273.51万元，一般公共预算财政拨款支出2273.51万元，比2021年减少30.82万元。其中：基本支出188.15万元，比2021年减少1533.08万元，主要原因是2022年临聘人员工资、五险的费用由基本支出纳入了项目支出，在职职工的定额公用经费标准调低等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2085.36万元，比2021年增加1352.26万元，主要原因是2022年临聘人员工资、五险等费用由基本支出纳入了项目支出等，主要用于环卫特种车辆、垃圾场日常运行、环卫办公场所租赁、道路冲洗、公厕用水、三峡库区次级河流清漂等重点工作。

（二）政府性基金预算。2022年政府性基金预算收入292万元，政府性基金预算支出292万元，比2021年增加142万元，主要原因是财政结转了2021年三峡库区次级河流清漂作业经费150万元，主要用于乌江干支流的水域清漂工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算12万元，与2021年无增减变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年无增减变化；公务接待费3万元，与2021年无增减变化，公务用车运行维护费9万元，与2021年无增减变化，公务用车购置费0万元，与2021年无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费。2022年单位运行经费47.19万元，比上年减少6.93万元，主要原因是人员减少，定额公用经费减少，主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费，其他商品服务支出、办公设备购置。

（二）政府采购情况。2022年政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2085.36万元，政府性基金预算当年财政拨款142万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，我单位单位共有车辆44辆，其中一般公务用车2辆、应急保障用车4辆，特种专业技术用车38辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李洪涛联系方式：电话：023-77729708