一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和市级有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究起草全区城市管理规范性制度并组织实施；统筹城市管理领域重大事项，负责拟订全区城市管理发展战略、规划、计划并组织实施。

2.负责拟定并组织实施市政设施、园林绿化、公园广场、市容环境卫生和城市管理行政执法中长期规划和年度计划；负责全区城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

3.负责城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理；指导区级社会单位市政设施、景观照明、道路照明维护管理工作。

4.负责城市环境卫生管理、水域环境卫生管理和环境卫生设施管理；负责城市生活垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾处置费征收管理和生活垃圾经营性服务的监督。

5.牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导监督城市户外广告管理工作；指导监督农村生活垃圾治理。

6.组织编制城市绿地系统规划并组织实施；会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。

7.负责全区园林绿化、城市公园行业管理和市场管理；负责组织开展城市义务植树活动。

8.负责城市园林绿化和城市公园、广场及其应急避难场所的规划、建设、维护和管理工作；负责城市古树名木保护管理。

9.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；负责全区停车场管理工作的指导协调和监督。    10.负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

11.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管；指导城市管理高新技术推广与运用；开展城市管理行业人员培训。

12.承担城市供水节水管理等行政职能，以及有关城市污水雨水的排放管理、应急处置。

13.完成区委区政府交办的其它工作。

（二）单位构成

现设办公室、组织人事科、财务审计科、市容管理科、市政设施科（行政许可科）、应急管理科6个内设科室和重庆市武隆区城市管理综合行政执法支队（参公单位）、环境卫生管理所（独立核算）、园林绿化管理所、路灯灯饰管理所、公园广场管理所、数字化城管中心6个下属事业单位及一个临时机构（停车管理办）。机关行政编制12人，实有人数5人，机关后勤服务人员事业编制1人，实有人数1人，参照公务员法管理事业编制36人，实有人数25人，事业编制32人，实有人数28人，退休人员5人、企业工人6人、合同制工人149人。

（三）本轮机构改革相关情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：

一是机构改革要求。根据党的十九大精神、党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》和市委、市政府批准的《重庆市武隆区机构改革方案》的要求进行机构改革。

二是机构调整情况。

（一）划入的职责

1．划入原重庆市武隆区水务局有关城市供水节水管理等行政职能，以及有关城市污水雨水的排放管理、应急处置职责。

2．划入重庆市武隆区环境卫生管理所承担的城市环境卫生管理、重庆市武隆区园林绿化管理所承担的园林绿化管理、重庆市武隆区路灯灯饰管理所承担的城市道路照明管理等行政职能。

（二）划出的职责

1．划出工程建设项目招投标的监督、管理、执法职责至重庆市武隆区政务服务管理办公室。

2．划出城市污水处理厂建设运行管理、污水管网运行维护、雨水管网建设维护等职责至重庆市武隆区住房和城乡建设委员会。

（三）取消的职责

取消风景名胜区、自然遗产保护管理指导职责。

（四）加强的职责

加强城市管理领域综合行政执法工作，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导乡镇（街道）城市管理领域综合行政执法工作。

三是调整预算情况。本部门不涉及调整预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2570.88万元，其中：一般公共预算拨款2480.88万元，政府性基金预算拨款90万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加377.02万元，主要是人员经费预算增加266.73万元，日常公用经费预算减少9.65万元，项目经费预算增加119.94万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2570.88 万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业123.14万元，城乡社区事务2028.3万元，医疗卫生59.06万元，农林水事务300万元，住房保障支出60.38万元。支出较去年增加377.02万元，主要是基本支出增加257.08万元，项目支出增加119.94万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2480.88万元，一般公共预算财政拨款支出2480.88万元，比2020年增加456.62万元。其中：基本支出2038.4万元，比2020年增加257.08万元，主要原因是基本养老保险缴费、职业年金、目标绩效奖、基本工资及各项津补贴的增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出442.48万元，比2020年增加199.54万元，主要原因是农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助增加等，主要用于农村生活垃圾收运处置体系建设等重点工作。2021年政府性基金预算收入90万元，政府性基金预算支出90万元，比2020年减少79.6万元，主要原因是公园租地费用的减少、园林绿化养护维修经费的减少，主要用于园林绿化养护项目。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算36.5万元，比2020年减少0.36万元。其中：因公出国（境）费用4万元，与2020年预算数一致；公务接待费14.5万元，比2020年减少0.36万元，主要原因是认真贯彻落实“中央八项”规定精神，公务接待费进一步减少；公务用车运行维护费18万元，与2020年预算数一致；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费261.28万元，比上年减少9.65万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额85.6万元：政府采购货物预算75.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元；其中一般公共预算拨款政府采购85.6万元：政府采购货物预算75.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款442.48万元，政府性基金预算拨款90万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆22辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邹毅联系方式：023-77728511