重庆市武隆区城市管理局
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[ 索引号 ] 11500232745311399N/2021-00096 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区城管局
[ 成文日期 ] 2021-09-01 [ 发布日期 ] 2021-09-01

重庆市武隆区城市管理局(汇总)2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家和市级有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策;会同有关部门研究起草全区城市管理规范性制度并组织实施;统筹城市管理领域重大事项,负责拟订全区城市管理发展战略、规划、计划并组织实施。

2.负责拟定并组织实施市政设施、园林绿化、公园广场、市容环境卫生和城市管理行政执法中长期规划和年度计划;负责全区城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

3.负责城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理;负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理;指导区级社会单位市政设施、景观照明、道路照明维护管理工作。

4.负责城市环境卫生管理、水域环境卫生管理和环境卫生设施管理;负责城市生活垃圾等处置的监督管理;负责城市生活垃圾处置费征收管理和生活垃圾经营性服务的监督。

5.牵头组织开展城区市容环境综合整治;指导监督城市户外广告管理工作;指导监督农村生活垃圾治理。

6.组织编制城市绿地系统规划并组织实施;会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作;依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。

7.负责全区园林绿化、城市公园行业管理和市场管理;负责组织开展城市义务植树活动。

8.负责城市园林绿化和城市公园、广场及其应急避难场所的规划、建设、维护和管理工作;负责城市古树名木保护管理。

9.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作;负责全区停车场管理工作的指导协调和监督。    

10.负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导;负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

11.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管;指导城市管理高新技术推广与运用;开展城市管理行业人员培训。

12.承担城市供水节水管理等行政职能,以及有关城市污水雨水的排放管理、应急处置。

13.完成区委区政府交办的其它工作。

(二)机构设置

现设办公室、组织人事科、财务审计科、市容管理科、市政设施科(行政许可科)、应急管理科6个内设科室和重庆市武隆区城市管理综合行政执法支队(参公单位)、环境卫生管理所(独立核算)、园林绿化管理所、路灯灯饰管理所、公园广场管理所、数字化城管中心6个下属事业单位及一个临时机构(停车管理办)。机关行政编制12人,实有人数5人,机关后勤服务人员事业编制1人,实有人数1人,参照公务员法管理事业编制36人,实有人数25人,事业编制40人,实有人数39人,退休人员11人、企业工人6人、遗属1人、合同制工人441人。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市武隆区环境卫士管理所。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计7,761.30万元,支出总计7,761.30万元。收支较上年决算数 增加542.48万元、 增长7.5%,主要原因是乌江一桥加固维修工程项目等市政项目安排资金增加。

2.收入情况。2020年度收入合计7,575.04万元,较上年决算数增加664.10万元,增长9.6%,主要原因是乌江一桥加固维修工程项目等市政项目安排资金增加。。其中:财政拨款收入7,575.04万元,占100%。此外,年初结转和结余186.26万元。

3.支出情况。2020年度支出合计7,741.15万元,较上年决算数增加896.47万元,增长13.1%,主要原因是乌江一桥加固维修工程项目等市政项目安排资金增加。其中:基本支出 1,415.12万元,占18.3%;项目支出6,326.03万元,占81.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余20.15万元,较上年决算数减少353.99万元,下降94.6%,主要原因是乌江一桥加固维修工程项目等市政项目安排资金增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7,761.30万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加542.48万 元,增长7.5%。主要原因是乌江一桥加固维修工程项目等市政项目安排资金增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入7,479.23万元,较上年决算数增加941.64万元,增长14.4%。主要原因是乌江一桥加固维修工程项目等市政项目安排资金增加。较年初预算数 增加3,175.43万元,增长73.8%。主要原因是财政追加市政项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余56.26万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7,515.34万元,较上年决算数增加1,034.01万元,增长16%。主要原因是乌江一桥加固维修工程项目等市政项目安排资金增加。较年初预算数 增加3,211.54万 元,增长74.6%。主要原因是财政追加市政项目经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余20.15万元,较上年决算数减少223.99万元,下降91.7%,主要原因是渗滤液处理工程项目结转结余减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出146.86万元,占2%,较年初预算数增加3.35万元,增长2.3%,主要原因是年中财政追减基本养老保险缴费预算。

(2)卫生健康支出67.63万元,占0.9%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是与年初预算持平。

(3)节能环保支出90.00万元,占1.2%,较年初预算数增加24.00万元,增长36.4%,主要原因是财政追加2020年农村生活垃圾补助资金。

(4)城乡社区支出6,734.49万元,占89.6%,较年初预算数增加2,869.61万元,增长74.2%,主要原因是财政追加2020年特殊转移支付预算资金。

(5)农林水支出300.00万元,占4%,较年初预算数增加300.00万 元,增长%,主要原因是财政追加2020年农村生活垃圾收运处置体系建设示范项目资金。

(6)住房保障支出176.36万元,占2.3%,较年初预算数增加14.57万 元,增长9%,主要原因是财政年中追加住房公积金预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,415.12万元。其中:人员经费1,065.73万元,较上年决算数增加61.77万 元,增长6.2%,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费349.39万元,较上年决算数增加10.78万元,增长3.2%,主要原因是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神,从严控制办公费、邮电费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余130.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入95.81万元,较上年决算数减少277.54万元,下降74.3%,主要原因是园林绿化养护维修经费减少。本年支出225.81万元,较上年决算数减少137.54万元,下降37.9%,主要原因是园林绿化养护维修经费减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计40.19万元,较年初预算数减少4.43万元,下降9.9%,较上年支出数减少3.80万元,下降8.6%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数减少4.00万元,下降100%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是今年未购置公务车。

公务车运行维护费22.40万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降0.4%,较上年支出数减少0.60万元,下降2.6%,主要原因是本部门认真贯彻落实“中央八项”规定精神,坚持勤俭节约。

公务接待费17.79万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.33万元,下降1.8%,较上年支出数减少3.21万元,下降15.3%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待189批次1,805人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费98.56元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.48万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出266.61万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费等。 机关运行经费较上年决算数减少16.77万元,下降5.9%,主要原因是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神,从严控制办公费、印刷费、邮电费等支出。

本年度会议费支出0.59万元,较上年决算数减少0.42万元,下降41.6%,主要原因是会议的次数有所减少。本年度培训费支出 3.73万元,较上年决算数减少1.48万元,下降28.4%,主要原因是培训的次数所有减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆66辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车56辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备7台(套),单价100万元(含)以上专用设备4台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额3,091.47万元,其中:政府采购货物支出3.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3,088.28万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购武隆区生活垃圾跨区域运输、七座桥梁结构安全监测服务外包、公厕建设所用钢结构。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对17个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评17项,涉及资金4377.71万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,项目总体实施情况良好,基本实现年初制定的各项指标,切实提高了资金使用效益。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度部门整体支出绩效自评表

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

得分

投入

预算配置(5分)

财政供养人员控制率

2

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数,反映和评价部门对人员成本的控制程度。

目标值≤100%;达到目标值得2分;比率﹥100%,每增加1%扣0.5分,直至扣完。

2

“三公经费”变动率

2

“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

“三公经费”变动率≤0,得2分;“三公经费”>1,每增加1%扣0.5分,直至扣完。

2

基础信息完善

1

部门(单位)基础信息是否,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。评分要求:

全部符合得1分,每出现一例不符合的扣0.5分。

1

1.基础数据信息和会计信息资料真实;

2.基础数据信息和会计信息资料完整、准确;

过程

预算执行(12分)

预算完成率

2

预算完成率=[(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)]×100%,反映和考核部门(单位)支出完成程度。

比率≥100%,得2分;100%>结果≥90%,得1.5分;90%>结果≥80%,得1分;80%﹥比率≥60%的,得0.5分。比率﹤60%的,不得分。

1.5

预算调整率

2

预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,反映和评价部门预算的调整程度。

比率≤3%的,得2分;3%﹤比率≤10%的,得1分;比率>10%的,得0分。

2

结转结余率

2

结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%,结转结余总额,是指预算部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准);反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。。

比率≤5%的,得2分;5%﹤比率≤10%的,得1分;10%﹤比率≤15%的,得0.5分;比率>15%的,得0分。

2

公用经费控制率

2

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。

目标值为≤100%;达到目标值得2分,未达到目标值的每增加1%扣0.5分,扣完为止。

2

“三公经费”控制率

2

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%,反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

目标值为≤100%;达到目标值得2分,未达到目标值的每增加1%扣0.5分,扣完为止。

2

政府采购执行率

2

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算)×100%。政府采购预算,是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划;反映和评价部门政府采购预算执行情况。

政府采购执行率95%-105%得满分,低于95%或超过105%不得分。

2

过程

预算管理(3分)

管理制度健全性

3

部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,项目管理是否规范,基础信息是否完整等。评价要点:

全部符合得3分,每出现一例不符合的扣0.5分。

3

1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;

2.相关管理制度是否合法、合规、完整;

3.相关管理制度是否得到有效执行。

4、基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确;

5、是否制定相关项目管理制度。

6、项目实施是否规范。

过程

预算管理(6分)

资金使用合规性

5

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点:

全部符合得5分,每出现一例不符合的扣1分。

5

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定;

2.资金的拨付有完整的审批过程和手续;

3.预算调整履行规定程序;

4.符合部门预算批复的用途;

5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预决算信息公开性

1

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。评价要点:

全部符合得1分,每出现一例不符合的扣0.5分。

1

1.基础数据信息和会计信息资料完整、准确;

2.按规定内容和时限公开预决算信息;

资产管理(4分)

资产管理安全

2

部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产安全运行情况。评价要点:

全部符合得2分,每出现一例不符合的扣0.5分。

2

1.资产保存完整;

2.资产账务管理合规,账实相符;

3.资产配置合理、处置规范;

4.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产利用率

2

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%,反映和评价部门固定资产使用效率。

比率≥90%的,得2分;90%>比率≥80%,得1.5分;80%>比率≥70%,得1分;70%>比率≥60%,得0.5分;比率<60%得0分。

2

产出
   (40分)

职责履行
   (40分)

生活垃圾焚烧发电厂建设

3.5

1、用地红线内81亩土地征收及房屋拆迁;

全部符合得满分,每出现一例不符合的扣1.5分。

3.5

2、土石方爆破及开挖57万m³;

3、垃圾坑施工、焚烧跨平台以及锅炉钢架安装。

市政基础设施

3.5

1、完成乌江一桥维修加固工程;

全部符合得满分,每出现一例不符合的扣1分。

3.5

2、改造处人行道2000平米,维修破损道路和人行道4200平米;

3、新建公厕3座;

4、完成城区25个公交车站点座椅和顶棚安装,新建公交站亭3座;

5、安装路灯80盏,维修路灯灯饰700盏。

市容环境卫生

3.5

1、城区主次干道冲洗率达95%,清扫保洁率达100%,垃圾无害化处理率达100%;

全部符合得满分,每出现一例不符合的扣1分。

3.5

2、启动生活垃圾焚烧处置工作;

3、开展垃圾分类宣传活动50次;

4、更换完善公厕标识标牌33块。

城市园林绿化

3.5

1、建成小游园1600平米;

全部符合得满分,每出现一例不符合的扣2分。

3.5

2、试点安装喷灌系统。

城市秩序管理

3.5

1、改造人行道、设置高标准围挡、清理陈腐垃圾、拖移违停车;

全部符合得满分,每出现一例不符合的扣1分。

3.5

2、开展联合执法7次,累计清理占道经营800余处,查处乱停车260余台,查处违规扬尘问题230余件次,清理违法广告260余处,清除牛皮癣130余处;

3、新增违建立案率100%、查处率100%;

4、规范设置临时摊区5处。

城市安全管理

3.5

1、改造DN200供水主管网300米;

全部符合得满分,每出现一例不符合的扣1分。

3.5

2、对城区12座桥梁定期结构设施检测,检测率达100%;

3、市政设施完好率达98%;

4、城区汛期内无事故发生。

党风建设

3.5

1、严格履行两个“主体责任”,以党建工作统领城市管理各项工作,召开专题会研究部署党建工作5次;

全部符合得满分,每出现一例不符合的扣2分。

3.5

2、开展廉政谈话、廉政提醒、“以案四说”等警示教育活动,严格执行中央八项规定精神。

党员队伍和干部队伍建设

3.5

1、开展中心组学习10次,主题党日活动10次,上专题党课4次;

全部符合得满分,每出现一例不符合的扣1.5分。

3.5

2、抓好干部队伍管理,坚持用好新时期好干部标准,严格执行党政领导干部选拔任用工作条例;

3、开展干部轮换交流、学习培训等活动,组织考察学习5次。

疫情防控

3

1、进行全局防控工作安排;

全部符合得满分,每出现一例不符合的扣1分。

3

2、做好物资保障及人员防护;

3、开展城乡人居环境综合整治、清洁整治环境卫生、引导公众建立良好的饮食卫生习惯等方面的防疫工作。

城市质量

3

1、提升城市质量,创造“干净整洁有序、山清水秀城美、宜业宜居宜游”的城市环境;

全部符合得满分,每出现一例不符合的扣1.5分。

3

2、开展整治行动,城乡面貌取得改善,整治工作取得明显成效。

城市管理工作完成及时率

3

及时开展城市管理工作,确保重点项目生活垃圾焚烧发电厂建设,完善市政基础设施、改善市容环境卫生、改造城市园林绿化、规范城市秩序管理、抓好城市安全管理等工作正常运行。

全部符合得满分,每出现一例不符合的扣1.5分。

3

成本控制

3

单位计划整体成本控制在5263.487334万元,包括生活垃圾焚烧发电厂建设、市政基础设施、市容环境卫生、城市园林绿化、城市秩序管理、城市安全管理、党风建设、党员队伍和干部队伍建设、疫情防控等项目。

全部符合得满分,每出现一例不符合的扣0.5分。

3

效益
   (30分)

社会效益

加强城市综合管理,创建文明城市

7.5

开展“马路办公”,并将“脏乱差”现象在政府常务会或领导小组会上进行“视频曝光”;持续实施“七大工程”;实行“共建共享”机制;加快推进“全域城管”;全面加强乡镇(街道)场镇管理、农村垃圾治理、水域清漂等检查指导考核工作。

推进城市综合管理工作,提升城市品质。根据实际情况,酌情扣分。

7.5

提升城市品质,改善人民生活环境

7.5

通过完善市政基础设施、改善市容环境卫生、改造城市园林绿化、规范城市秩序管理,促进我市城市环境、法治环境、发展环境持续提升。

提升城市品质,改善人民生活环境。根据实际情况,酌情扣分。

7.5

可持续影响

创新管理模式,开启城市管理新格局

7.5

创新管理模式加快城市化进程和建设现代化城市,构建和谐社会。

创新管理模式,实现城市长效管理。根据实际情况,酌情扣分。

7.5

服务对象满意度

增强居民幸福感,提高满意度

7.5

通过生态建设与环境保护,增加居民、群众幸福指数及满意度。

完善基础设施、改善生活环境。根据实际情况,酌情扣分。

7.5

小计


100

-

-

99.5

评价结果

优  90分≤得分≤100分; □良    80分≤得分<90分;□中  60分≤得分<80分;  □差  0分≤得分<60分。

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

2020年农村生活垃圾收运处置体系建设、2020年农村生活垃圾补助资金、2020年武隆区农村生活垃圾收运处置体系建设示范工作经费

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区城市管理局

实施单位

重庆市武隆区城市管理局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

300

414

414

100%

10

10.00

其中:当年财政拨款

300

324

324

100%

-

-

     上年结转资金





-

-

其他资金

0

90

90

100%

-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

全年计划完成:1.行政村有效治理比例为100%,自然村组覆盖90%,全年收运农村生活垃圾。
   2.163个非示范村按2万元/村标准补助经费326万元,22个市级示范村按4万元/村标准补助示范工作经费88万元,合计414万元。
   有效改善我市垃圾处理状况,进一步提高市民的环保意识,提升我市城市环境质量,为我市创建国家卫生城市奠定良好的基础。

全年实际完成:1.行政村有效治理比例为100%,自然村组覆盖90%,全年收运农村生活垃圾。
   2.163个非示范村按2万元/村标准补助经费326万元,22个市级示范村按4万元/村标准补助示范工作经费88万元,合计414万元。
   有效改善了我市垃圾处理状况,进一步提高市民的环保意识,提升我市城市环境质量,为我市创建国家卫生城市奠定良好的基础。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

补助非示范村数量

≥163个

=163个

10

100%

10


补助示范村数量

≥22个

=22个

10

100%

10


垃圾分类宣传活动次数

≥50次

=52次

10

100%

10


质量指标

自然村组覆盖率

≥90%

=90%

5

100%

5


行政村有效治理比例

100%

=100%

5

100%

5


时效指标

-







成本指标

非示范村补助标准

=2万元

=2万元

5

100%

5


市级示范村补助标准

=4万元

=4万元

5

100%

5


效益指标

经济效益

-







社会效益

群众环保意识提高率

≥80%

=90%

15

100%

15


生态效益

垃圾无害化处理率

≥95%

=100%

15

100%

15


可持续影响指标

-







满意度指标

服务对象满意度

受益群众满意度

≥85%

=90%

5

100%

5


工作人员满意度

≥85%

=90%

5

100%

5


说明

2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

城市建设运行维护经费

总分

97

等级

主管部门

重庆市武隆区城市管理局

实施单位

重庆市武隆区城市管理局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

0

2722

2722

100%

10

10.00

其中:当年财政拨款

0

2722

2722

100%

-

-

     上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

计划全年绿化美化节点不少于7个,提高绿化养护水平,改造人行道面积不低于4000平米,有效完善市政基础设施建设,保障城市基础设施安全,美化市容市貌等工作。

全年完成绿化美化节点7个,绿化养护水平提高率达95%,改造人行道面积4000余平米,改变了城区基础设施薄弱老化,保障了城市基础设施安全,解决了停车难,交通堵,路面破损严重等市容环境脏、乱、差问题;美化了城市环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

绿化美化节点数量

≥7个

=7个

15

100%

15


改造人行道面积

≥4000平米

=4000平米

15

100%

15


质量指标

绿化养护水平提高率

≥90%

=95%

10

100%

10


时效指标

工作完成及时率

≥95%

=95%

10

100%

10


成本指标

-







效益指标

经济效益

-







社会效益

城市秩序管理规范率

≥95%

=94.05%

15

90%

13.5

完成城乡结合部综合整治,定期组织开展城市综合管理联合执法并形成长效

城市基础设施安全性提高率

≥95%

=94.05%

15

90%

13.5

以“城市品质提升行动”为抓手,完善市政基础设施建设,增强其安全性能

生态效益

-







可持续影响指标

-







满意度指标

服务对象满意度

受益群众满意度

≥85%

=90%

5

100%

5


工作人员满意度

≥85%

=90%

5

100%

5


说明

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

2019年保障性安居工程配套基础设施中央预算内资金

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区城市管理局

实施单位

重庆市武隆区城市管理局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

114.57

114.57

114.57

100%

10

10.00

其中:当年财政拨款





-

-

     上年结转资金

114.57

114.57

114.57

100%

-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

全年计划建设长1200余米的地下雨水、污水、通讯、电缆等综合箱涵管道,对道路路面进行水泥路面浇筑并铺设沥青不低于8000平方米,铺装人行道透水砖不低于4000平方米(包括路沿石,部分路段进行了防水处理),安装路灯33盏(包括铺设电缆线、控制箱等),安装栏杆100米。为居民生活提供便利,改善民生,促进社会和谐稳定发展。

武隆区桂园路管网改造工程于2019年1月4日开工建设,2019年6月30日完工。全年共计支付工程款1124354.76元,质检费21345.24元。该工程总投资1344.84万元,建设了长1200余米的地下雨水、污水、通讯、电缆等综合箱涵管道,对道路路面进行水泥路面浇筑并铺设沥青约8000平方米,铺装了人行道透水砖近4000平方米(包括路沿石,部分路段进行了防水处理),安装路灯33盏(包括铺设电缆线、控制箱等),安装栏杆100米。为居民生活提供便利,有利于改善民生,促进社会和谐稳定发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

建设综合箱涵管道长度

≥1200米

=1200余米

8

100%

8


铺设沥青面积

≥8000平米

=8000平米

8

100%

8


铺设人行道透水砖面积

≥4000平米

=4000平米

8

100%

8


安装路灯数量

≥33盏

=33盏

8

100%

8


质量指标

工程质量合格率

≥95%

=98%

9

100%

9


时效指标

-







成本指标

工程款

≦1124354.76元

=1124354.76元

9

100%

9


效益指标

经济效益

-







社会效益

居民生活便利提高率

≥95%

=95%

15

100%

15


基础设施建设进程加快率

≥95%

=95%

15

100%

15


生态效益

-







可持续影响指标

-







满意度指标

服务对象满意度

受益群众满意度

≥85%

=90%

5

100%

5


工作人员满意度

≥85%

=90%

5

100%

5


说明

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

公园租地费用

总分

91

等级

主管部门

重庆市武隆区城市管理局

实施单位

重庆市武隆区城市管理局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

69.6

69.6

27.81

39.96%

10

4.00

其中:当年财政拨款

69.6

69.6

27.81

40%

-

-

     上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况


   全年计划完成2个租地公园,租地费合计不高于27.814782万元。提高公共资源利用率,提升城市形象,有效的保护公园生态。  

全年完成2个租地公园,其中龙山公园租地费:95391.57元、桃花山公园租地费:182756.25元,合计27.814782万元。提高公共资源利用率,提升城市形象,有效的保护公园生态。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

租地公园数量

≥2个

=2个

15

100%

15


租地总面积

≦570.3475亩

=570.3475亩

15

100%

15


质量指标

-







时效指标

工作开展及时率

≥95%

=100%

10

100%

10


成本指标

龙山公园租地成本

≦9.539157万元

=9.539157万元

5

100%

5


桃花山公园租地成本

≦18.275625万元

=18.275625万元

5

100%

5


效益指标

经济效益

-







社会效益

提高公共资源利用率

≥95%

=94.05%

15

90%

13.5

加强对闲置边角空地的绿化培植,有效利用公共资源,满足群众日益增长的优美生态环境需要

生态效益

公园生态保护提高率

≥95%

=94.05%

15

90%

13.5

加强对公园生态环境的保护工作,加大投入,提升城市品质和生态文明水平

可持续影响指标

-







满意度指标

服务对象满意度

受益群众满意度

≥85%

=90%

5

100%

5


工作人员满意度

≥85%

=90%

5

100%

5


说明

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

园林绿化养护维修经费

总分

97.3

等级

主管部门

重庆市武隆区城市管理局

实施单位

重庆市武隆区城市管理局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

100

50

50

100%

10

10.00

其中:当年财政拨款

100

50

50

100%

-

-

     上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

全年计划对城区15000余平方米的公共绿地进行管护,包括春季日常修枝整形10余次、施肥2次、人工除杂草20余次、病虫害防治(含煤污病防治2次、灌木地被的日常防治5次等)、春秋季苗木补植、零星维修维护、夏季抗旱保苗若干次等。有效提高绿化管护水平,提高园林养护水平和服务质量,提升城市的形象和品位。

全年完成对城区15000余平方米的公共绿地进行管护,包括春季日常修枝整形10余次、施肥2次、人工除杂草20余次、病虫害防治(含煤污病防治2次、灌木地被的日常防治5次等)、春秋季苗木补植、零星维修维护、夏季抗旱保苗若干次等。有效提高了绿化管护水平、园林养护水平和服务质量,提升城市的形象和品位。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

管护公共绿地面积

≥15000平米

=15000平米

15

100%

15


春季修枝整形次数

≥10次

=13余次

15

100%

15


人工除草次数

≥20次

=24余次

10

100%

10


质量指标

-







时效指标

季度工作完成及时率

=100%

=100%

10

100%

10


成本指标

-







效益指标

经济效益

-







社会效益

绿化管护水平提高率

≥90%

=89.19%

15

91%

13.65

加大投入,大力开展生态绿化工作,提高绿化养护水平,避免出现杂乱无章、杂草丛生、草坪退化、缺株断带、黄土裸露、生长不良等现象

生态效益

园林绿色生态维持率

≥90%

=89.19%

15

91%

13.65

切实提高管护水平,提升城市品质和生态文明水平,努力推进“社会和谐、人民幸福”的建设

可持续影响指标

-







满意度指标

服务对象满意度

受益群众满意度

≥85%

=90%

5

100%

5


工作人员满意度

≥85%

=90%

5

100%

5


说明

2020年度项目资金绩效自评表  

项目名称

退伍安置人员经费

总分

98.5

等级

主管部门

重庆市武隆区城市管理局

实施单位

重庆市武隆区城市管理局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

86.44

86.44

86.44

100%

10

10.00

其中:当年财政拨款

86.44

86.44

86.44

100%

-

-

     上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

全年计划按规定时限对6名退伍军人按照事业普通工人安排工作和发放工资待遇,全年共计发放工资待遇不超过86.44万元。有效保障退伍人员生活质量,增强退役人员的社会地位。

全年完成对6名退伍军人按照事业普通工人安排工作和发放工资待遇,按月发放,全年共计发放工资待遇86.44万元。有效保障退伍人员生活质量,增强退役人员的社会地位。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

安置退伍军人数量

=6人

=6人

20

100%

20


质量指标

-







时效指标

经费发放及时性

≥95%

=100%

20

100%

20


成本指标

工资标准

=14.40666万元/年/人

=14.40666万元/年/人

10

100%

10


效益指标

经济效益

退伍人员经济待遇保障率

≥95%

=95%

15

100%

15


社会效益

退伍人员生活质量保障率

≥95%

=94.05%

15

90%

13.5

严肃对待退伍人员的待遇安排工作,保障工资待遇发放及时性

生态效益

-







可持续影响指标

-







满意度指标

服务对象满意度

受益群众满意度

≥85%

=90%

5

100%

5


工作人员满意度

≥85%

=90%

5

100%

5


说明

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

执法队、停车办执法车辆运行费用

总分

97.75

等级

主管部门

重庆市武隆区城市管理局

实施单位

重庆市武隆区城市管理局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

22.5

22.5

22.5

100%

10

10.00

其中:当年财政拨款

22.5

22.5

22.5

100%

-

-

     上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

全年计划执法工作完成率不低于100%,执法工作处理及时率不低于100%,执法队、停车办执法车辆运行费用全年使用不超过22.5万元,保障执法工作正常运行,提高城市管理执法效率。

全年执法工作完成率达100%,执法工作处理及时率达100%,车辆运行经费4.5万元/车,共计5*4.5=22.5万元(共5辆车,其中皮卡车2辆、平板拖车(清障车)2辆,摩托车8辆和电瓶车4辆算一辆车)执法队、停车办执法车辆运行费用全年使用控制在22.5万元,有效保障执法工作正常运行,提高城市管理执法效率。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

执法工作完成率

=100%

=100%

15

100%

15


执法队、停车办执法车辆数量

=5辆

=5辆

15

100%

15


质量指标








时效指标

执法工作处理及时性

≥90%

=95%

10

100%

10


成本指标

车辆年均运行经费

=4.5万元/车

=4.5万元/车

10

100%

10


效益指标

经济效益

-







社会效益

执法工作效率提高率

≥90%

=89.55%

15

95%

14.25

深化“强转树”专项行动成果,建设一支政治坚定、作风优良、纪律严明、依法履职、人民满意的新时代城市管理执法队伍

生态效益

-







可持续影响指标

执法工作持续运行率

≥95%

=94.05%

15

90%

13.5

加强城市综合管理,加强城市秩序管理,常态化开展城市综合管理联合执法

满意度指标

服务对象满意度

受益群众满意度

≥85%

=90%

5

100%

5


工作人员满意度

≥85%

=90%

5

100%

5


说明

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

执法支队城市违规广告语音警示呼叫系统费用

总分

97

等级

主管部门

重庆市武隆区城市管理局

实施单位

重庆市武隆区城市管理局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

9

9

9

100%

10

10.00

其中:当年财政拨款

9

9

9

100%

-

-

     上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

全年计划执法工作完成及时达100%,城市违规广告语音警示呼叫系统费用不高于9万元,有效保障执法工作正常运行,提高城市管理执法效率,提升城市市容环境面貌。

全年执法工作完成及时达100%,城市违规广告语音警示呼叫系统费用9万元,有效保障执法工作正常运行,提高城市管理执法效率,提升城市市容环境面貌。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

-







质量指标

-







时效指标

工作完成及时性

=100%

=100%

25

100%

25


成本指标

城市违规广告语音警示呼叫系统成本

≤9万元

=9万元

25

100%

25


效益指标

经济效益

全年罚款金额

≤7500元

=7500元

10

100%

10


社会效益

执法工作正常运行保障率

≥90%

=88.65%

10

85%

8.5

加强对执法工作系统的运维工作,有效保障执法工作的有序进行

城市管理执法效率提高率

≥90%

=88.65%

10

85%

8.5

深化“强转树”专项行动成果,建设一支政治坚定、作风优良、纪律严明、依法履职、人民满意的新时代城市管理执法队伍

生态效益

-







可持续影响指标

-







满意度指标

服务对象满意度

受益群众满意度

≥85%

=90%

5

100%

5


工作人员满意度

≥85%

=90%

5

100%

5


说明

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

数字化城管运行维护项目

总分

97

等级

主管部门

重庆市武隆区城市管理局

实施单位

重庆市武隆区城市管理局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

25

25

25

100%

10

10.00

其中:当年财政拨款

25

25

25

100%

-

-

     上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

全年计划民生服务热线接听率不低于100%,数字化平台有效运行率不低于100%;负责受理“12319”民生服务热线,群工系统等城市管理方面的投诉举报,投诉举报受理及时率不低于100%。城管通费财政预算资金不超过5万元,电信公司数字化平台使用费不超过20万元。为城市管理提供信息保障,负责全区数字化城市管理信息系统的建设、运行维护,确保数字化城管通平台的顺利运行。有效提高执法工作效率和城市管理水平,解决城市安全问题,维护区域内市民的根本利益

全年民生服务热线接听率达100%,数字化平台有效运行率达100%,投诉举报受理及时率达100%。城管通费财政预算资金控制在5万元,电信公司数字化平台使用费控制在20万元。为城市管理提供信息保障,负责全区数字化城市管理信息系统的建设、运行维护,确保数字化城管通平台的顺利运行。有效提高执法工作效率和城市管理水平,解决城市安全问题,维护区域内市民的根本利益

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

立案个数

≥8000个

=8024个

10

100%

10


质量指标

民生服务热线接听率

=100%

=100%

10

100%

10


数字化平台有效运行率

=100%

=100%

10

100%

10


时效指标

投诉举报受理及时率

=100%

=100%

10

100%

10


成本指标

电信公司数字化平台使用费

≤20万元

=20万元

5

100%

5


城管通费财政预算资金

≤5万元

=5万元

5

100%

5


效益指标

经济效益








社会效益

城市管理模式创新率

≥90%

=89.1%

15

90%

13.5

加强城市管理模式数字化,结合各技术创新城管工作形式,提高工作效率

生态效益

-







可持续影响指标

数字化城管持续运行率

≥90%

=89.1%

15

90%

13.5

加强对数字化城管通平台的运维工作,有效保障工作有序进行

满意度指标

服务对象满意度

受益群众满意度

≥85%

=90%

5

100%

5


工作人员满意度

≥85%

=90%

5

100%

5


说明

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

环卫所临时性办公用房资金

总分

97.5

等级

主管部门


实施单位

重庆市武隆区环境卫生管理所

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

42.67

42.67

42.67

100%

10

10

其中:当年财政拨款

42.67

42.67

42.67

100%

-

-

     上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

完成办公室租赁数量9间,面积666平方米,及时完成租赁费的支付,租赁成本当年不超过641元/平方米,解决办公场所问题,提高公共服务能力,基本保障环卫工作的顺利开展,保障城市环境卫生水平可持续,工作人员满意度不低于90%。

完成了租赁办公室9间,面积为666平方米,租赁费支付完成及时率为100%,年租赁成本为640.691元/平方米,解决了办公场所问题,公共服务能力提高率为19.5%,基本保障了环卫工作的顺利开展,保障了城市环境卫生水平可持续,工作人员满意度达到了96%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

办公室数量

=9间

=9间

10

100%

10


租赁办公楼面积

≥666平方米

=666平方米

10

100%

10


质量指标

-







时效指标

租赁费支付完成及时率

=100%

=100%

15

100%

15


成本指标

年租赁成本

≤641元/平方米

=640.691元/平方米

15

100%

15


效益指标

经济效益

-







社会效益

公共服务能力提高率

≥20%

=19.5%

10

75%

7.5

因疫情影响,公共服务能力提高力度不足,还需持续不断健全完善

环卫工作顺利开展保障率

≥95%

=98%%

10

100%

10


生态效益

-







可持续影响指标

城市环境卫生水平可持续保障率

≥90%

=96%

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

工作人员满意度

≥90%

=96%

10

100%

10


说明

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

环卫特种车辆运行经费

总分

99.8

等级

主管部门


实施单位

重庆市武隆区环境卫生管理所

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

278

278

272.5614

98%

10

9.80

其中:当年财政拨款

278

278

272.5614

98%

-

-

     上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

(一)每天16小时不间断对城区生活垃圾进行巡回收运,25辆垃圾车全年约收运城区生活垃圾约6万吨,减少垃圾的二次污染,确保城区环境卫生。
   (二)13台洒水车每天对主干道冲洗1次,次干道2天冲洗1次,保证对城区约70万平方米的主次干道的冲洗,有效控制扬尘,提高空气质量,保障城市环境卫生水平可持续发展。
   (三)每天收运冲洗工作合格率不低于98%,收运冲洗完成及时不低于95%,居民舒适满意度95%及以上。

(一)每天16小时不间断对城区生活垃圾进行巡回收运,25辆垃圾车全年共收运城区生活垃圾约6万吨,未发生垃圾二次污染事件,确保了城区环境卫生。
   (二)13台洒水车每天对主干道冲洗1次,次干道2天冲洗1次,保证了对城区约70万平方米的主次干道的冲洗,有效控制了扬尘,提高了空气质量,保障了城市环境卫生水平可持续发展。
   (三)每天收运冲洗工作合格为100%,收运冲洗完成及时率为100%,居民舒适满意度为98%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

环卫作业车辆数量

38辆

=38辆

5

100%

5


收运垃圾数量

≥6万吨

=6万吨

5

100%

5


冲洗街道面积

≥70万平方米

=70万平方米

5

100%

5


质量指标

收运冲洗工作合格率

≥98%

=100%

15

100%

15


时效指标

收运冲洗完成及时率

≥95%

=100%

10

100%

10


成本指标

较2019年成本节约率

≥1%

=1.96%

10

100%

10


效益指标

经济效益

-







社会效益

城区干净整洁率

≥90%

=92%

10

100%

10


生态效益

垃圾二次污染事件次数

=0次

=0次

10

100%

10


可持续影响指标

城市环境卫生水平可持续保障率

≥90%

=96%

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

居民舒适满意度

≥95%

=98%

10

100%

10


说明

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

三峡库区次级河流清漂作业经费资金

总分

98.89

等级

主管部门


实施单位

重庆市武隆区环境卫生管理所

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

214

214

214

100%

10

10

其中:当年财政拨款

214

214

214

100%

-

-

     上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

重庆市武隆区环境卫生管理所于2005年起就成立了一支专业队伍,主要承担乌江干流清漂打捞工作,清漂人员6人,清漂运输车辆2辆,清漂吊车1辆,清漂船5艘,清飘工作合格率不低于95%,清飘完成及时率不低于96%,实现“岸上垃圾不入江,船上垃圾不入水,水上垃圾不出境”的工作目标;保障河流水域环境的干净整洁、乌江生态和生物多样性保护率不低于75%,河流水域循环利用率不低于85%,居民满意度不低于90%。

完成了乌江干流清漂打捞工作,清漂人员6人,清漂运输车辆2辆,清漂吊车1辆,清漂船5艘,清飘工作合格为98%,清飘完成及时率为100%,实现了“岸上垃圾不入江,船上垃圾不入水,水上垃圾不出境”的工作目标;河流水域环境的干净整洁率为89%、乌江生态和生物多样性保护率为75%,河流水域循环利用率为90%,居民满意度为96%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

清漂人员数量

=6人

=6人

5

100%

5


清漂水域面积

≥120平方千米

=120平方千米

5

100%

5


清漂运输车辆数量

=2辆

=2辆

5

100%

5


清漂吊车数量

=1辆

=1辆

5

100%

5


清漂船数量

=5艘

=5艘

5

100%

5


质量指标

清漂工作合格率

≥95%

=98%

10

100%

15


时效指标

清漂完成及时率

≥96%

=100%

5

100%

10


成本指标

清漂作业成本

≤230万元

214万元

10

100%

10


效益指标

经济效益

-







社会效益

河流水域环境的干净整洁率

≥90%

=89%

10

89%

8.89

江边因为气候的原因仍存在白色垃圾,仍需加大河流清漂工作

生态效益

乌江生态和生物多样性保护率

≥75%

=75%

10

100%

10


可持续影响指标

河流水域循环利用率

≥85%

=90%

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

居民满意度

≥90%

=96%

10

100%

10


说明

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

自来水公司手续费、租赁费

总分

98.95

等级

主管部门


实施单位

重庆市武隆区环境卫生管理所

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

14

14

14.098395

100%

10

10

其中:当年财政拨款

14

14

14.098395

100%

-

-

     上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

(一)自来水公司每月完成住户部分垃圾处置费约15万元,全年完成征收约180万元;
   (二)租赁办公室数量1间,代征住户户数不低于2万户,垃圾处置费征收完成及时率不低于98%;
   (三)落实减免政策,不低于500户享受减免,水资源得到循环利用率不低于90%,群众满意度达到95%及以上。

(一)自来水公司每月完成住户部分垃圾处置费约15万元,全年完成征收约180万元
   (二)租赁办公室数量1间,代征住户户数2万户,垃圾处置费征收完成及时率100%;
   (三)减免政策得到落实,500户享受减免,水资源得到循环利用率达到了90%,群众满意度达到97%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

租赁办公室数量

=1间

=1间

5

100%

5


每月完成垃圾处置费征收金额

≥15万元

=15万元

5

100%

5


代征住户户数

≥2万户

=2万户

5

100%

5


质量指标

自来水公司垃圾处置费征收工作投诉事件

=0件

=0件

10

100%

10


时效指标

垃圾处置费征收完成及时率

≥98%

=100%

10

100%

10


成本指标

较2019年成本差异率

≤10%

=5.39%

15

93%

13.95

代征手续工本材料费用增加,需进一步加强成本控制

效益指标

经济效益

年征收垃圾处置费

≤180万元

=180万元

10

100%

10


社会效益

减免政策得到落实,人员享受到了减免

≥500户

=500户

10

100%

10


生态效益

-







可持续影响指标

水资源得到循环利用率

≥90%

=90%

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥95%

=97%

10

100%

10


说明

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

水费(冲洗用水、道路冲洗)

总分

99.98

等级

主管部门


实施单位

重庆市武隆区环境卫生管理所

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

42.01

42.01

41.9106

99.76%

10

9.98

其中:当年财政拨款

42.01

42.01

41.9106

99.76%

-

-

     上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

(一)完成32座公厕用水,解决城区居民、外来游客的入厕问题。
   (二)道路冲洗用水,当日道路清洗完成及时率不低于98%,冲洗工作质量的达标率不低于95%,保证城区道路的干净、整洁,控制扬尘,提高空气质量。
   (三)公厕、道路的干净、整洁,提升武隆的形象,为旅游的发展,为招商引资营造良好的环境,促进经济社会的发展;群众满意度不低于85%。

(一)完成了32座公厕用水,解决了城区居民、外来游客的入厕问题。
   (二)当日道路清洗完成及时率100%,冲洗工作质量的达标率98%,保证了城区道路的干净、整洁,控制扬尘,提高了空气质量。
   (三)保障了公厕、道路的干净、整洁,提升了武隆的形象,为旅游的发展,招商引资营造了良好的环境,促进了经济社会的发展;群众满意度为90%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

公厕数量

=32座

=32座

10

100%

10


质量指标

冲洗工作质量的达标率

≥95%

=98%

15

100%

10


时效指标

当日道路清洗完成及时率

≥98%

=100%

15

100%

10


成本指标

冲洗用水成本

≤42.01万元

=41.9106

10

100%

10


效益指标

经济效益

经济增长率

≥25%

=35%

7

100%

7


社会效益

城市干净整洁程度

≥85%

=89%

7

100%

7


生态效益

-







可持续影响指标

城区环境卫生维持率

≥40%

=45%

8

100%

8


促进旅游发展保障率

≥80%

=85%

8

100%

8


满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥85%

=90%

10

100%

10


说明

2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

垃圾处理场运行费用

总分

99.88

等级

主管部门


实施单位

重庆市武隆区环境卫生管理所

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

172

172

170.0032

98.84%

10

9.88

其中:当年财政拨款

172

172

170.0032

98.84%

-

-

     上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

(一)解决城区、18个乡镇的垃圾无害化处理问题;
   (二)场内垃圾中转站外运垃圾约200吨,年外运垃圾7万余吨,场内渗漏液处理设施日处理渗漏液150吨,年处理渗漏液5万余吨,作业完成及时率不低于95%;
   (三)减少垃圾的二次污染,为城乡居民提供一个干净、舒适的环境,再生资源利用率不低于20%;
   (四)周边居民满意度达到95%及以上。

(一)解决了城区、18个乡镇的垃圾无害化处理问题;
   (二)场内垃圾中转站外运垃圾约200吨,年外运垃圾7万余吨,场内渗漏液处理设施日处理渗漏液150吨,年处理渗漏液5万余吨,作业完成及时率100%;
   (三)减少了垃圾的二次污染,为城乡居民提供了一个干净、舒适的环境,再生资源利用率达24%;
   (四)周边居民满意度达到98%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

垃圾处理覆盖乡镇数

=18个

18个

5

100%

5


日平均外运垃圾数量

≥200吨

=200吨

5

100%

5


质量指标

垃圾二次污染事件

=0件

=0件

10

100%

10


时效指标

作业完成及时率

≥95%

=100%

10

100%

10


成本指标

每吨垃圾运输单价

≤148元

=148元

10

100%

10


每吨垃圾处置单价

≤70元

=70元

10

100%

10


效益指标

经济效益

-







社会效益

城市环境卫生维持率

≥90%

=90%

10

100%

10


生态效益

再生资源利用率

≥20%

=24%

10

100%

10


可持续影响指标

人民生活质量提高率

≥35%

=43%

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

周边居民满意度

≥95%

=98%

10

100%

10


说明

   2.绩效自评报告或案例

    无。

    (三)重点绩效评价结果

    区财政局委托第三方对本部门开展重点绩效评价,涉及资金7741万元,其中基本支出1415万元,项目支出6326万元,包括二级预算单位重庆市武隆区环境卫士管理所。因重评还在开展过程中,待评价结果出来后在更新链接,予以更新。

    六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77728511。

2020年度部门决算公开表(汇总).xlsx

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地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

武隆区部门街镇网站

其他网站