重庆市武隆区白马山旅游度假区管理委员会
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[ 索引号 ] /2023-00034 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区白管委
[ 成文日期 ] 2023-08-29 [ 发布日期 ] 2023-08-29

重庆市武隆区白马山旅游度假区管理委员会 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

重庆市武隆县白马山旅游度假区管理委员会成立于 20162月。201612月武隆撤县升区,我委更名为“重庆市武隆区白马山旅游度假区管理委员会”,作为区政府的派出机构,2022年因机构调整,主要配合、协助相关部门做好以下相关事务性工作:

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策,执行区政府有关决定、部署;研究制订度假区相关管理制度和政策规定。

2.组织编制度假区经济社会发展规划、度假区各类专项规划和行政管理制度并组织实施。

3.负责协助相关部门编制度假区土地利用国土空间规划,配合相关主管部门按规划实施规划的监督管理,按规定对度假区内土地和其它自然资源进行开发利用;负责配合相关部门实施土地的征用、管理,国有土地使用权的申报管理;负责配合相关部门实施建设工程、建筑市场和建设环境的监督管理等。

4.负责度假区内基础设施建设与管理,协调解决建设中的重大问题;组织、协调区级有关部门为度假区建设服务,兴办各类公益事业。

5.负责度假区旅游规划设计、配合相关部门实施旅游市场监管、旅游服务质量监督检查,负责度假区公共服务、旅游咨询、旅游投诉处理、智慧旅游和信息化建设等。

6.按照环境保护法律法规,负责配合相关部门实施度假区内自然和生态环境、人文景观、旅游资源的保护管理。

7.承担辖区配合相关主管部门对度假区内企业安全生产工作实施监督管理。

8.负责度假区对外招商引资事务性工作。

9.按照区政府授权或区级有关部门委托,组织开展相关行政审批事务性工作和综合行政执法工作。

10.负责度假区财务核算、收入管理和度假区内各类政府性投资项目、资金的监督管理。

11.配合区林业局对白马山林场实施双重管理。

12.完成区政府交办的其他任务。

(二)机构设置。

本委属区委区政府派出机构,下设事业编制机构2个(即重庆市武隆区白马山旅游度假区综合服务中心、重庆市武隆区白马山旅游度假区生态保护中心),独立核算的机构只有管委会本级1个。

2022年机构改革,我委与区仙管委实行一体化办公,重新规划了各科室。调整后,内设机构变更为5个:党政办公室、资源利用科、产业发展科、政策法规科(挂应急管理科牌子)、综合管理科,主要职责:

1.党政办公室。负责承办党工委、管委会日常工作。负责党工委、管委会年度综合计划、总结及有关综合性文稿的起草,参与研究和制定度假区有关政策和制度;负责公文处理及交办任务的督办、会议组织、信息简报、档案管理、机要保密、国家安全、通讯收发;负责机关党建、机构编制、干部人事、教育培训、工会和群团等工作;负责机关精神文明建设、综合治理、计生、扶贫等工作;负责印章、档案和值班管理工作;负责财务、资产管理工作;负责对外联络工作;负责管委会后勤保障工作;完成党工委、管委会交办的其他事项。

2.产业发展科。负责文化建设和文化产业发展工作;负责对度假区内吃住行游购娱等市场主体的管理、提升、服务等工作;负责智慧旅游规划、建设、管理工作;负责度假区内旅游行业统计工作;负责度假区的宣传工作;负责项目储备策划;负责制定度假区招商引资有关政策,编制度假区招商引资规划和年度计划,组织各类宣传营销及招商活动;负责对招商落户企业的服务和民营经济发展工作;负责度假区内统计工作;完成党工委、管委会交办的其他事项。

3.资源利用科。配合相关部门编制度假区总体规划、分区规划、控制性详细规划、基础设施建设规划、旅游景区规划等各种规划;负责度假区国土空间规划、项目建设规划和度假区规划范围内的农村房屋建设选址工作的内部审核和管理,指导、协助企业办理有关行政审批手续和档案管理工作;负责按规定办理度假区范围内的土地整理、开发、管理及其他自然资源的开发利用等工作;负责度假区人口、建筑、土地、林地、旅游等资源的调查统计及包括土地资源在内的自然资源的保护工作;负责度假区内基础设施建设与管理;负责按规定审核、审查建设工程项目的初设批复以及施工图审查备案、施工许可证、施工设计变更等;负责度假区建设项目竣工验收及备案工作;配合做好度假区建设项目招投标监督管理及备案工作;负责度假区内建设工程档案资料的管理;负责度假区项目建设的协调服务;负责度假区建设工程、建筑市场和建设环境的监督管理等;负责度假区建设项目民工工资清欠工作;负责协助度假区土地房屋征收主体责任单位开展征收及土地流转工作;负责度假区居民安置点选址及协助主体责任单位建设管理工作;协助主体责任单位开展森林防火、禁止乱砍滥伐工作;协助编制度假区土地利用规划;完成度假区党工委、管委会交办的其他事项。

4.综合管理科。负责为游客提供咨询服务、受理游客的投诉,协调解决有关纠纷;负责项目储备策划;负责为游客提供咨询服务、受理游客的投诉,协调解决有关纠纷;负责度假区市政管理、创建工作,指导旅游景区管理、创建工作;协助主体责任单位开展度假区违法建设、违法用地处置工作;负责指导督促度假区企业事业单位和其他生产经营者贯彻执行环境保护法律法规,并及时向有关部门报告环境违法行为和环境污染隐患;配合主体责任单位开展度假区开发建设区域内的生态环境保护、查处环境违法行为和环境安全工作;完成党工委、管委会交办的其他事项。

5.政策法规科(应急管理科)。负责指导、监督度假区内应急管理、安全生产工作,组织、配合行业主管部门做好度假区内安全生产隐患排查整治及安全事故的调查、处理工作;负责度假区内因开发建设产生的信访稳定工作;完成党工委、管委会交办的其他事项。

(三)单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,748.17万元,支出总计3,748.17万元。收支较上年决算数增加51.25万元,增长1.4%,主要原因是2022年我委发生机构改革,分流出大批在编人员,导致部分一般公共预算资金被收回,可用指标减少,机关运行经费收支大幅下降,但由于政府性基金预算拨款资金增加,专项债券资金用于白马山天尺坪污水处理建设项目,以及年初结转和结余有1000万元,用于白马山战役陈列馆项目建设,因此总体收支较上年决算数增加。

2.收入情况。2022年度收入合计2,748.17万元,较上年决算数减少948.75万元,下降25.7%,主要原因是2022年我委发生机构改革,分流出大批在编人员,导致部分一般公共预算资金被收回,可用指标减少,机关运行经费收入大幅下降。其中:财政拨款收入2,748.17万元,占100.0%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余1,000万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,748.17万元,较上年决算增加1,051.25万元,增长39%,主要原因是2022年我委发生机构改革,虽分流出大批在编人员,导致部分一般公共预算资金被收回,可用指标减少,机关运行经费开支下降,但由于政府性基金预算拨款资金增加1500万元,专项债券资金用于白马山天尺坪污水处理建设项目,以及年初结转和结余有1000万元,用于白马山战役陈列馆项目,因此总体收支较上年决算数增加。其中:基本支出348.17万元,占9.3%;项目支出3,400万元,占90.7%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数减少1,000万元,下降100.0%,主要原因是将上年结转的1000万元资金用于白马山战役陈列馆项目建设。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,748.17万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加51.25万元,增长1.4%。主要原因是2022年我委发生机构改革,分流出大批在编人员,导致部分一般公共预算资金被收回,可用指标减少,机关运行经费收支大幅下降,但由于政府性基金预算拨款资金增加,专项债券资金用于白马山天尺坪污水处理建设项目,以及年初结转和结余有1000万元,用于白马山战役陈列馆项目建设,因此总体财政拨款收入支出较上年增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,248.17万元,较上年决算数减少2,448.75万元,下降66.2%。主要原因是2022年我委发生机构改革,分流出大批在编人员,导致部分一般公共预算资金被收回,可用指标减少,机关运行经费收入大幅下降。较年初预算数减少2,139.98万元,下降63.2%,主要原因是机构改革,我委分流出大批在编人员,导致部分一般公共预算资金指标被收回,机关运行经费收入大幅下降。此外,年初财政拨款结转和结余1,000万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,248.17万元,较上年决算数减少448.75万元,下降16.6%。主要原因是2022年我委发生机构改革,分流出大批在编人员,导致部分一般公共预算资金被收回,可用指标减少,机关运行经费支出大幅下降。较年初预算数减少1,139.98万元,下降33.6%。主要原因是机构改革,我委分流出大批在编人员,导致部分一般公共预算资金指标被收回,机关运行经费支出大幅下降。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少1,000万元,下降100.0%,主要原因是将上年结转的1000万元资金用于白马山战役陈列馆项目建设。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出30.16万元,占1.3%,较年初预算数减少20.8万元,下降40.8%,主要原因是本年度机构改革,有大量在编人员调出,社会保障与就业支出减少。

2)卫生健康支出19.34万元,占0.9%,较年初预算数减少8.48万元,下降30.5%,主要原因是本年度机构改革,有大量在编人员调出,卫生健康支出减少。

3)节能环保支出900万元,占40.0%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是年初有一般公共预算财政拨款资金900万元,本年度用于白马山天尺坪污水处理建设项目。

4)城乡社区支出1,282.59万元,占57.1%,较年初预算数减少1,100.29万元,下降46.2%,有大量在编人员调出,减少了日常的办公运行经费等开支。

5)住房保障支出16.08万元,占0.7%,较年初预算数减少10.4万元,下降39.3%,主要原因是本年度机构改革,有大量在编人员调出,住房保障支出减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出348.16万元。其中:人员经费290.3万元,较上年决算数减少163.14万元,下降36.0%,主要原因是2022年我委发生机构改革,分流出大批在编人员,导致部分一般公共预算资金被收回,可用预算资金减少,人员经费支出大幅下降。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、职工基本社会保障发放等。公用经费57.86万元,较上年决算数减少39.73万元,下降40.7%,主要原因是本年发生机构改革,大量在编人员调出,减少了日常的办公运行经费等开支。公用经费用途主要包括办公费8.02万元、印刷费0.82万元、手续费0.23万元、水电邮费2.5万元、差旅费4.33万元、维修费0.02万元、租赁费3.03万元、会议培训费0.13万元、公务接待费0.71万元、劳务费5.83万元、委托业务费0.41万元、工会经费15.88万元、公务用车运行维护费8.59万元、其他交通费用4.18万元和其他商品和服务支出3.06万元,办公设备购置0.12万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入1,500万元,较上年决算数增加1,500万元,增长100.0%,主要原因是政府性基金预算拨款资金年初有预算,专项债券资金用于白马山天尺坪污水处理建设项目。本年支出1,500万元,较上年决算数增加1,500万元,增长100.0%,主要原因是政府性基金预算拨款资金年初有预算,专项债券资金用于白马山天尺坪污水处理建设项目。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计9.3万元,较年初预算数减少6.4万元,下降40.8%;较上年支出数减少2.03万元,下降17.9%,主要原因是受国际疫情影响,未发生因公出国费用,但由于国内疫情的逐步放开,公务接待和公务车运行费用逐渐增加,但是较往年仍有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0万元,未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0万元,2022年度本部门未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费8.59万元,费用支出较年初预算数减少0.41万元,下降4.6%;较上年支出数减少0.04万元,下降0.5%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是加强公务用车管理,严格按照公务用车管理实施办法,对公务用车加油及保养维修等费用做好日常监管。

公务接待费0.71万元,主要用于接待外单位来度假区的考察费用。费用支出较年初预算数减少5.99万元,下降89.4%;较上年支出数减少1.99万元,下降73.7%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是本部门严格遵守中央八项规定,执行公务接待标准,规范公务接待范围,加上本年度机构发生改革,导致接待活动减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待8批次70人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费101.71元,车均购置费0万元,车均维护费4.3万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.03万元,较上年决算数减少0.05万元,下降62.5%;本年度培训费支出0.1万元,较上年决算数减少0.19万元,下降65.5%,本年度会议费和培训费较上年决算数下降的主要原因是机构发生改革,会议和培训发生机会减少所致。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出57.86万元,主要用于开支办公费8.02万元、印刷费0.82万元、手续费0.23万元、水电邮费2.5万元、差旅费4.33万元、维修费0.02万元、租赁费3.03万元、会议培训费0.13万元、公务接待费0.71万元、劳务费5.83万元、委托业务费0.41万元、工会经费15.88万元、公务用车运行维护费8.59万元、其他交通费用4.18万元和其他商品和服务支出3.06万元,办公设备购置0.12万元。机关运行经费较上年决算数减少39.73万元,下降40.7%,主要原因是2022年我委发生机构改革,分流出大批在编人员,导致部分一般公共预算资金被收回,可用预算资金减少,机关运行经费支出大幅下降。

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我委对部门整体和2个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评2项,涉及资金2400万元;我委无委托第三方形式开展绩效自评的项目。从评价情况来看,部门整体目标绩效自评完成较好,得分84.21分。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

具体内容详见附件1

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

(三)重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

卢洁023-77733017

附件下载:

附件1:区白管委2022年度绩效自评表(部门整体和项目绩效自评).xls
区白管委2022年度部门决算公开报表.xls

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